問(wèn)題已解決

老師，我這個(gè)上月沒(méi)有計(jì)提，下月直接付款了，科目怎么掛賬呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/02 16:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要先補(bǔ)計(jì)提，然后做繳納相應(yīng)稅款的分錄?
2022 09/02 16:07
84784958
2022 09/02 16:07
分錄怎么做呢？
鄒老師
2022 09/02 16:08
你好，增值稅方面是小規(guī)模納稅人嗎？?
84784958
2022 09/02 16:08
一般納稅人
鄒老師
2022 09/02 16:10
你好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 計(jì)提城建稅 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?/城建稅，?貸：銀行存款
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