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老師，我們當(dāng)月付款，次月才收到管理費(fèi)用發(fā)票，如何走賬？
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實(shí)際。實(shí)際的費(fèi)用是哪個(gè)月的？
2022 09/02 14:24
84784994 
2022 09/02 14:30
你這問題，問的真搞笑，我都說了，我當(dāng)月付款，次月發(fā)票才收到，那我肯定就是當(dāng)月費(fèi)用啊，只不過是次月才收到發(fā)票。
玲老師 
2022 09/02 14:35
因?yàn)榭紤]到權(quán)責(zé)發(fā)生制。就算沒有收到發(fā)票，就算沒有收到發(fā)票，這個(gè)月發(fā)生了也要計(jì)費(fèi)用。。所以我問一下是哪個(gè)月的？
玲老師
2022 09/02 14:35
如果是當(dāng)月的費(fèi)用沒有收到發(fā)票
也正常計(jì)費(fèi)用
然后收到發(fā)票在紅沖按發(fā)票入賬。
84784994
2022 09/02 14:40
那老師，你分析是對(duì)的，關(guān)鍵是我不知道怎么走會(huì)計(jì)分錄，可以寫一下嗎？
玲老師
2022 09/02 14:44
你好 要是當(dāng)期費(fèi)用 這樣?
當(dāng)月借管理費(fèi)用等，貸銀行
后面收到發(fā)票?
借管理費(fèi)用等負(fù)數(shù) ，貸銀行負(fù)數(shù)?
借管理費(fèi)用等，貸銀行? 這樣就可以了??
84784994
2022 09/02 14:55
老師，還有一種說法，你都沒有收到發(fā)票，為什么走費(fèi)用？這樣不也不符合嗎？
玲老師
2022 09/02 15:01
權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)期。
權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)期發(fā)生的費(fèi)用當(dāng)期就計(jì)入費(fèi)用，可以理解為暫估。
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