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老師，像我這種資產(chǎn)負債表是不是不合適？我對了憑證都是對的，為什么負債所有者權益對不上？
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您好，我看您年初數(shù)是平的，但是那個期末數(shù)不平，你看看你在做憑證的時候，月底結轉損益了。
2022 08/31 11:04
84785006 
2022 08/31 11:05
是的月底結轉損益了，才出的報表，這里有什么不合適嗎？
李霞老師 
2022 08/31 11:08
你好，觀看報表是看不出來的。嗯，而且那個應付工資那里不應該是復數(shù)，要么是零，要么是正數(shù)，你得再返回去看一下憑證，然后呢，你再看看結轉損益的時候都結轉正確了嗎。
84785006
2022 08/31 11:16
奇怪了，老師，我輸入的工資不是這個數(shù)啊，而且輸入的是正數(shù)，結轉也是對的，這可怎么改？
李霞老師
2022 08/31 11:20
你好，你是自己出的這個財務報表嗎？還是系統(tǒng)給你出的呀。嗯，我總感覺你有的會計科目應該是錯的，你再返回去查一遍憑證的會計科目吧。
84785006
2022 08/31 11:23
是系統(tǒng)出的報表，是不是我的應付工資，做成了：借：主營業(yè)務成本 貸：應付職工薪酬，支付時：借：應付職工薪酬? ?貸：銀行存款，請老師指點下
李霞老師
2022 08/31 11:23
你好，你這樣相當于應付職工薪酬這個科目是零，但是你報表上是應付工資，是不是因為這個差異科目差異的原因導致這個？
84785006
2022 08/31 11:24
因為去年的工資做成管理費用，今年想著是直播服務，工資屬于成本，是不是這里錯了？
李霞老師
2022 08/31 11:25
你好，不是這個成本的原因，是咱主營業(yè)務成本你要結轉到本年利潤里面，但是這個應付職工薪酬余額寫零，你看是不是因為應付職工薪酬和報表上應付工資這兩個科目不一致導致的這個原因呢。
84785006
2022 08/31 11:30
對，老師，我的賬上應付職工薪酬是34336.為什么報表是-31900
李霞老師
2022 08/31 11:31
你再看看你損益的時候，或者說你在發(fā)放工資的時候，是不是這個金額寫的不一致呀。
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