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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,之前會計(jì)期間是6,我不知道怎么弄的現(xiàn)在會計(jì)期間是4,我沒辦法過賬了,可以審核,4月沒有錄入憑證
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速問速答學(xué)員你好,按照4月的日期登錄進(jìn)去,然后先結(jié)賬,再到5月結(jié)賬,然后6月才可以審核過賬
2022 08/30 15:55
84785016
2022 08/30 15:56
問題是4月和5月都沒有賬
84785016
2022 08/30 15:56
回單是6月的
84785016
2022 08/30 15:57
上午會計(jì)期間還是對的是6月,因?yàn)橛幸粋€(gè)憑證做錯(cuò)了,我反結(jié)帳了,應(yīng)該是哪點(diǎn)錯(cuò)了,現(xiàn)在賬期變成4月了
悠然老師01
2022 08/30 16:00
沒有賬也需要結(jié)賬處理,系統(tǒng)不會說你這個(gè)月不錄入憑證就不結(jié)賬了
84785016
2022 08/30 16:02
老師 結(jié)賬是制單人登錄是嗎
84785016
2022 08/30 16:03
老師 系統(tǒng)顯示這個(gè),沒事吧
悠然老師01
2022 08/30 16:04
你是不是這個(gè)期間有折舊計(jì)提,沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,你看一下科目余額表 ,4月份損益科目期末是否為0
84785016
2022 08/30 16:06
老師 幫我看一下,是這個(gè)嗎
84785016
2022 08/30 16:08
累計(jì)折舊有貸方余額
悠然老師01
2022 08/30 16:13
這是所有的科目余額嗎,如果是的話沒有問題直接結(jié)賬
84785016
2022 08/30 16:14
直接結(jié)賬提示會導(dǎo)致錯(cuò)誤,沒事是嗎
84785016
2022 08/30 16:14
就是這個(gè)
悠然老師01
2022 08/30 16:16
這個(gè)是沒有關(guān)系的
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