問(wèn)題已解決

老師，飯店去年欠菜店的錢(qián)未入賬，今年8月份老板直接把錢(qián)給人家結(jié)算了，怎么做賬？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/28 15:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，不修改匯算清交的做這個(gè)，如果修改匯算清繳的， 借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸銀行存款。
2022 08/28 15:03
84785021
2022 08/28 15:07
如果借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話，那8月份的成本不是就增加了嗎？
郭老師
2022 08/28 15:08
哦，對(duì)的，是的 增加了 你之前少做了
84785021
2022 08/28 15:09
那如果調(diào)整到去年的話，是用第二個(gè)分錄嗎？
郭老師
2022 08/28 15:22
你好對(duì)的，是的是這么做的
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