問(wèn)題已解決

新接手一個(gè)公司，之前的賬特別亂，我實(shí)際盤(pán)點(diǎn)后重新建賬，后期如果期初數(shù)據(jù)需要調(diào)整，該怎么調(diào)，比如之前欠某供應(yīng)商2萬(wàn)元，建賬時(shí)沒(méi)有，現(xiàn)在怎么調(diào)

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/27 08:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，期初數(shù)據(jù)需要調(diào)整，那只能重新建賬才是的?
2022 08/27 08:24
84784999
2022 08/27 09:29
之前的賬很亂，像這樣的情況這一段時(shí)間肯定還會(huì)有，我總不能總新建賬吧，
鄒老師
2022 08/27 09:29
你好，期初數(shù)錯(cuò)誤，只能重新建賬。 因?yàn)槭菬o(wú)法通過(guò)調(diào)整分錄來(lái)調(diào)整期初數(shù)的?
84784999
2022 08/27 12:12
那如果是固定資產(chǎn)盤(pán)盈呢
84784999
2022 08/27 12:14
我通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)賬戶調(diào)過(guò)來(lái)可以嗎，這樣最起碼現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是對(duì)的，而且不影響當(dāng)期的利潤(rùn)報(bào)表
鄒老師
2022 08/27 14:03
你好，如果是固定資產(chǎn)盤(pán)盈，賬務(wù)處理是 借：固定資產(chǎn)，貸：以前年度損益調(diào)整
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