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問(wèn)題已解決
老師，做內(nèi)部賬套時(shí)我在2月做應(yīng)收暫估時(shí):借:應(yīng)收賬款－暫估 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 97.09 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2.91 到了7月客戶(hù)才確定開(kāi)100元發(fā)票，開(kāi)出發(fā)票時(shí)先紅沖2月暫估，再做同上分錄，只不過(guò)暫估改成確認(rèn)收入，公司性質(zhì)有一些應(yīng)收沒(méi)辦法一下開(kāi)出發(fā)票，只能用暫估入賬，導(dǎo)致銷(xiāo)項(xiàng)稅額一部分是增加的，我呢又想在賬上體現(xiàn)出增值稅實(shí)際需要交多少。老師，請(qǐng)問(wèn)有什么辦法可以體現(xiàn)出實(shí)際要交多少增值稅？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答請(qǐng)問(wèn)：2月是否按照暫估進(jìn)行納稅申報(bào)
2022 08/25 22:41
松松老師 
2022 08/25 22:44
如果2月按照銷(xiāo)項(xiàng)稅額2.91元納稅申報(bào)過(guò)，7月開(kāi)票作了一筆紅沖又做一筆正確的，那么7月銷(xiāo)項(xiàng)并未增加啊。如果以后依舊有類(lèi)似情況建議在未開(kāi)票欄進(jìn)行納稅申報(bào)，7月開(kāi)票紅沖時(shí)候再?zèng)_負(fù)數(shù)即可。
松松老師
2022 08/25 22:45
如對(duì)您有所幫助還請(qǐng)給予五星好評(píng)，謝謝
84784977 
2022 08/25 22:47
老師，這個(gè)是內(nèi)賬，暫估的數(shù)據(jù)不申報(bào)，只申報(bào)開(kāi)票的，只繳納開(kāi)票稅費(fèi)，有什么辦法可以體現(xiàn)出實(shí)際要交多少增值稅？？？
松松老師
2022 08/25 23:25
您的訴求是只針對(duì)這一筆業(yè)務(wù)嗎？如果是的話7月銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)增減啊，不影響稅額呀
84784977
2022 08/25 23:34
很多筆業(yè)務(wù)
松松老師
2022 08/26 08:02
實(shí)際繳納增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
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