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問題已解決
小規(guī)模納稅人，用友軟軟已經(jīng)設(shè)置好應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)科目了，不能更改，必須要三級(jí)科目。三級(jí)科目有:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，老師，請(qǐng)問計(jì)提增值稅時(shí)跟繳納增值稅時(shí)怎么做賬呀？
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您好
用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額科目就好了
借：應(yīng)收賬款等
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：銀行存款
2022 08/25 20:35
84784977 
2022 08/25 21:05
老師，做內(nèi)賬時(shí)我做應(yīng)收暫估時(shí):借:應(yīng)收賬款－暫估? 100? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 97.09? 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額? 2.91
我確定上面100元收入時(shí)開發(fā)票紅沖暫估，再做同上分錄，只不過暫估改成確認(rèn)收入，公司性質(zhì)有一些應(yīng)收沒辦開出發(fā)票，只能用暫估入賬，導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額一部分是增加的，我又想知道增值稅實(shí)際交多少。老師，請(qǐng)問有什么辦法可以體現(xiàn)出實(shí)際要交多大增值稅？？？
bamboo老師 
2022 08/25 21:06
不需要繳納的應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額? 可以當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入? 需要繳納的就放在應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額? ?然后繳納后寫繳費(fèi)分錄就好了
84784977
2022 08/25 21:32
老師，我可以把需要繳納的增值稅轉(zhuǎn)到?貸:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅? 這里過渡一下嗎？然后??借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅???貸:應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅? ? 這樣過渡一下可以嗎？
bamboo老師
2022 08/25 21:33
請(qǐng)問是一般納稅人么
84784977
2022 08/25 21:35
小規(guī)模的
bamboo老師
2022 08/25 21:35
小規(guī)模納稅人不用這些科目的
84784977
2022 08/25 22:21
老師，要是把不需要的繳納銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入那不是增加利潤(rùn)了？？
bamboo老師
2022 08/25 22:31
不需要的繳納銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是增加利潤(rùn)了
84784977
2022 08/25 22:38
老師，我要是不想結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目，請(qǐng)問還有其它辦法能體現(xiàn)出增值稅實(shí)際需要交多少稅嗎？
bamboo老師
2022 08/25 22:39
那就按前面說的通過借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅???貸:應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅吧
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