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實(shí)務(wù)
問題已解決
我給客戶轉(zhuǎn)3000元押金，客戶轉(zhuǎn)我615.剩下的2385元抵扣運(yùn)費(fèi)，后期我就不再付客戶了，請問怎么做分錄
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您好
請問是客戶幫您支付了運(yùn)輸費(fèi)嗎
2022 08/25 20:21
84784948 
2022 08/25 20:22
對，客戶是甲方，我應(yīng)該付他運(yùn)輸費(fèi)，先付了押金，他退了我615.我只有2385的運(yùn)費(fèi)要付給他，
bamboo老師 
2022 08/25 20:24
支付押金的分錄寫了嗎？運(yùn)輸發(fā)票收到了嗎
84784948
2022 08/25 20:24
沒有都沒有寫分錄，運(yùn)輸發(fā)票有收到，2385元
84784948
2022 08/25 20:24
我在補(bǔ)賬，遇到了這個(gè)問題
bamboo老師
2022 08/25 20:25
支付押金
借：其他應(yīng)收款 3000
貸：銀行存款 3000
客戶退款收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票
借：銀行存款 615
借：銷售費(fèi)用 2385
貸：其他應(yīng)收款 3000
84784948
2022 08/25 20:29
老師這樣得出的數(shù)和銀行余額不相符，還是差2385元
bamboo老師
2022 08/25 20:30
怎么會呢？
只有是銀行存款減少了2385元啊
84784948
2022 08/25 20:35
不對老師，他是先退了我615.然后我再支付了2385給他，他又退給我2385元，這樣的流程，分錄怎么寫呀
bamboo老師
2022 08/25 20:36
再支付了2385給他，他又退給我2385元? 那就是您沒有承擔(dān)啊 運(yùn)費(fèi)不是您承擔(dān)嗎？
84784948
2022 08/25 20:36
之前不是先付了3000，他退了我615.我又支付了2385給他，后面他又給我2385
bamboo老師
2022 08/25 20:37
您付了3000+2385=5385
對方退了您2385 是這樣嗎
84784948
2022 08/25 20:38
對的 這樣怎么做分錄呢
bamboo老師
2022 08/25 20:39
支付押金
借：其他應(yīng)收款 3000
貸：銀行存款 3000
借：其他應(yīng)收款 2385
貸：銀行存款 2385??
借：銀行存款 2385
貸：其他應(yīng)收款 2385
借：銀行存款 615
借：銷售費(fèi)用 2385
貸：其他應(yīng)收款 3000
84784948
2022 08/25 20:44
老師 我給了他3000，他退我615.還差2385應(yīng)退給我，這個(gè)怎么寫分錄呢
bamboo老師
2022 08/25 20:48
借：其他應(yīng)收款 3000
貸：銀行存款 3000
借：銀行存款 615
貸：其他應(yīng)收款615
84784948
2022 08/25 20:49
好的 謝謝老師麻煩了
bamboo老師
2022 08/25 20:49
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
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