問(wèn)題已解決

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84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/25 09:11
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安妮&老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，其實(shí)這個(gè)提前發(fā)放與否不影響分錄的，只影響個(gè)稅申報(bào)，分錄如下 5月發(fā)6月工資 借:應(yīng)付職工薪酬 實(shí)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 6月計(jì)提 借:成本費(fèi)用 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 沖減社保公積金 借:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)發(fā)-實(shí)發(fā)數(shù)=社保公積金 貸:其他應(yīng)收款 社保公積金數(shù)
2022 08/25 18:31
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