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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，20年匯繳 沒交稅。后來(lái)21年20年的匯繳被查，補(bǔ)企業(yè)所得稅2萬(wàn)，現(xiàn)在22年20年的匯繳又被查了 要補(bǔ)3萬(wàn)，那這個(gè)好匯繳報(bào)表 之前交的2萬(wàn)可以用來(lái)抵這次的3萬(wàn)嗎？ 表格里面減 本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的2萬(wàn) 這個(gè)會(huì)跳出出來(lái)嗎
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?你好；? ? ? ?你們確實(shí)多繳納了可以申請(qǐng)留底的稅額抵欠的??
2022 08/24 11:53
84785013 
2022 08/24 11:54
什么多繳納了，不懂
meizi老師 
2022 08/24 11:57
?你好； 意思是? ? ?你之前20年年報(bào) 沒有繳納稅費(fèi) ； 你之前補(bǔ)繳納2萬(wàn)是你之前20年 應(yīng)交的； 現(xiàn)在 修改好申報(bào)表； 實(shí)際是繳納3萬(wàn) ；? 你之前繳納了2萬(wàn)； 那么你就可以抵減； 直接繳納1萬(wàn)即可； 就得看你到底是繳納 3萬(wàn)還是5萬(wàn)了 ？? ?
84785013
2022 08/24 12:00
不是，被查都是虛開發(fā)票 要把成本調(diào)出來(lái) 第一次虛開被查2萬(wàn)，第二次虛開被查 罰3萬(wàn)，成本調(diào)出來(lái)后 要交3萬(wàn) 那可以抵之前2萬(wàn)的嗎
meizi老師
2022 08/24 12:20
?你好 ； 之前2萬(wàn)是罰款? 還是? ? 繳納的； 你這個(gè)總的? 查出來(lái)到底要補(bǔ)繳納3萬(wàn)還是5萬(wàn)； 如果是分別的發(fā)票產(chǎn)生的 虛開被查 ； 合計(jì)就是5萬(wàn)； 不應(yīng)該抵減的??
84785013
2022 08/24 12:42
2萬(wàn)是改的匯繳報(bào)表，要補(bǔ)的企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在是又改的匯繳報(bào)表，要補(bǔ)2萬(wàn)的企業(yè)所得稅。那么之前補(bǔ)的2萬(wàn)會(huì)不會(huì)出現(xiàn) 本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的所得稅里面，這樣就只要補(bǔ)一萬(wàn)所得稅了。
84785013
2022 08/24 12:43
2萬(wàn)是改的匯繳報(bào)表，要補(bǔ)的企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在是又改的匯繳報(bào)表，要補(bǔ)3萬(wàn)的企業(yè)所得稅。那么之前補(bǔ)的2萬(wàn)會(huì)不會(huì)出現(xiàn) 本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的所得稅里面，這樣就只要補(bǔ)一萬(wàn)所得稅了。
meizi老師
2022 08/24 12:44
你好 ；? ?意思是 20年年度報(bào)表 ； 你改了兩次 ； 你第一次改的? 繳納2萬(wàn) ； 第二次改的? 是繳納3萬(wàn)； 那你 改的是同一個(gè)業(yè)務(wù)還是不同業(yè)務(wù)； 如果是 不同業(yè)務(wù) 那么就不能抵減的； 除非你是同一個(gè)業(yè)務(wù)第二次改了之后? 實(shí)際繳納3萬(wàn)； 之前 預(yù)交了2萬(wàn) 那么可以抵減 ；在繳納1萬(wàn)即可? ?
84785013
2022 08/24 12:48
兩次改的是虛開發(fā)票，都是只改了營(yíng)業(yè)成本，第一次是還得A公司營(yíng)業(yè)成本，第二次改的是B公司營(yíng)業(yè)成本，那這個(gè)是否屬于同一業(yè)務(wù)，最后是交3萬(wàn) 還是1萬(wàn)的所得稅
meizi老師
2022 08/24 12:50
?你好 ；? 你自己改了數(shù)據(jù)后； 應(yīng)該補(bǔ)繳納多少； 你這個(gè)能確定不 ； 根據(jù)你的描述都沒法判斷你是 繳納3萬(wàn)還是補(bǔ)繳納1萬(wàn) ？? ? 你自己去看看你? 企業(yè)所得稅申報(bào)表 年報(bào)是怎么 體現(xiàn)的??
84785013
2022 08/24 12:56
不是，老師是這個(gè)意思 現(xiàn)在不是算出來(lái)要交3萬(wàn)，那么下面還有一欄 減本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的所得稅 這里面會(huì)出現(xiàn) 第一次交的2萬(wàn)嗎 這樣的話 現(xiàn)在3萬(wàn) 減本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的2萬(wàn) 只要交1萬(wàn)
meizi老師
2022 08/24 12:56
你好 ；? ?你把你年報(bào)發(fā)來(lái)看看 ； 你這個(gè)之前預(yù)交的 2萬(wàn)在? 累計(jì)實(shí)際預(yù)交欄次體現(xiàn)沒有 ；? ?
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