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老師好，20年匯繳 沒交稅。后來21年20年的匯繳被查，補企業(yè)所得稅2萬，現(xiàn)在22年20年的匯繳又被查了 要補3萬，那這個好匯繳報表 之前交的2萬可以用來抵這次的3萬嗎？ 表格里面減 本年累計實際預繳的2萬 這個會跳出出來嗎
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?你好；? ? ? ?你們確實多繳納了可以申請留底的稅額抵欠的??
2022 08/24 11:53
84785013 
2022 08/24 11:54
什么多繳納了，不懂
meizi老師 
2022 08/24 11:57
?你好； 意思是? ? ?你之前20年年報 沒有繳納稅費 ； 你之前補繳納2萬是你之前20年 應交的； 現(xiàn)在 修改好申報表； 實際是繳納3萬 ；? 你之前繳納了2萬； 那么你就可以抵減； 直接繳納1萬即可； 就得看你到底是繳納 3萬還是5萬了 ？? ?
84785013
2022 08/24 12:00
不是，被查都是虛開發(fā)票 要把成本調出來 第一次虛開被查2萬，第二次虛開被查 罰3萬，成本調出來后 要交3萬 那可以抵之前2萬的嗎
meizi老師
2022 08/24 12:20
?你好 ； 之前2萬是罰款? 還是? ? 繳納的； 你這個總的? 查出來到底要補繳納3萬還是5萬； 如果是分別的發(fā)票產生的 虛開被查 ； 合計就是5萬； 不應該抵減的??
84785013
2022 08/24 12:42
2萬是改的匯繳報表，要補的企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在是又改的匯繳報表，要補2萬的企業(yè)所得稅。那么之前補的2萬會不會出現(xiàn) 本年累計實際預繳的所得稅里面，這樣就只要補一萬所得稅了。
84785013
2022 08/24 12:43
2萬是改的匯繳報表，要補的企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在是又改的匯繳報表，要補3萬的企業(yè)所得稅。那么之前補的2萬會不會出現(xiàn) 本年累計實際預繳的所得稅里面，這樣就只要補一萬所得稅了。
meizi老師
2022 08/24 12:44
你好 ；? ?意思是 20年年度報表 ； 你改了兩次 ； 你第一次改的? 繳納2萬 ； 第二次改的? 是繳納3萬； 那你 改的是同一個業(yè)務還是不同業(yè)務； 如果是 不同業(yè)務 那么就不能抵減的； 除非你是同一個業(yè)務第二次改了之后? 實際繳納3萬； 之前 預交了2萬 那么可以抵減 ；在繳納1萬即可? ?
84785013
2022 08/24 12:48
兩次改的是虛開發(fā)票，都是只改了營業(yè)成本，第一次是還得A公司營業(yè)成本，第二次改的是B公司營業(yè)成本，那這個是否屬于同一業(yè)務，最后是交3萬 還是1萬的所得稅
meizi老師
2022 08/24 12:50
?你好 ；? 你自己改了數(shù)據(jù)后； 應該補繳納多少； 你這個能確定不 ； 根據(jù)你的描述都沒法判斷你是 繳納3萬還是補繳納1萬 ？? ? 你自己去看看你? 企業(yè)所得稅申報表 年報是怎么 體現(xiàn)的??
84785013
2022 08/24 12:56
不是，老師是這個意思 現(xiàn)在不是算出來要交3萬，那么下面還有一欄 減本年累計實際預繳的所得稅 這里面會出現(xiàn) 第一次交的2萬嗎 這樣的話 現(xiàn)在3萬 減本年累計實際預繳的2萬 只要交1萬
meizi老師
2022 08/24 12:56
你好 ；? ?你把你年報發(fā)來看看 ； 你這個之前預交的 2萬在? 累計實際預交欄次體現(xiàn)沒有 ；? ?
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