問題已解決

老師您好，當(dāng)期+遞延=利潤表上的“所得稅費(fèi)用”，我們平常所得稅季報是報哪個金額上去交所得稅的？我以前報就是報利潤總額表格就自動算所得稅是多少了，跟我財務(wù)軟件上的所得稅金額不一樣，所以不知道當(dāng)期所得稅是用哪個數(shù)據(jù)？遞延所得稅體現(xiàn)在哪里？

84784959| 提問時間：2022 08/23 22:54
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葡萄老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
您好，同學(xué)，平時季度申報的時候是按照利潤表上的所得稅申報的。遞延所得稅是匯算清繳的時候根據(jù)稅法來進(jìn)行調(diào)整后得到的，它體現(xiàn)在您的賬里和納稅調(diào)整報表里面，利潤表里不提現(xiàn)。
2022 08/23 23:40
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