問題已解決

老師您好，當(dāng)期+遞延=利潤(rùn)表上的“所得稅費(fèi)用”，我們平常所得稅季報(bào)是報(bào)哪個(gè)金額上去交所得稅的？我以前報(bào)就是報(bào)利潤(rùn)總額表格就自動(dòng)算所得稅是多少了，跟我財(cái)務(wù)軟件上的所得稅金額不一樣，所以不知道當(dāng)期所得稅是用哪個(gè)數(shù)據(jù)？遞延所得稅體現(xiàn)在哪里？

84784959| 提問時(shí)間：2022 08/23 22:54
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葡萄老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
您好，同學(xué)，平時(shí)季度申報(bào)的時(shí)候是按照利潤(rùn)表上的所得稅申報(bào)的。遞延所得稅是匯算清繳的時(shí)候根據(jù)稅法來進(jìn)行調(diào)整后得到的，它體現(xiàn)在您的賬里和納稅調(diào)整報(bào)表里面，利潤(rùn)表里不提現(xiàn)。
2022 08/23 23:40
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