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問題已解決
老師你好，公司是小規(guī)模納稅人，賬上有幾十萬的收入沒有開票，老板現(xiàn)在因?yàn)橛泄こ添?xiàng)目進(jìn)來，說要馬上升為一般納稅人，我們的成本票開專票的少，可以從哪幾個(gè)方面跟老板說，如果我把那幾十萬的收入這幾天開完票出去，是缺成本票的，我是否可以做暫估成本，然后再去升一般納稅人
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您好
可以做暫估成本，然后再去升一般納稅人
2022 08/23 21:40
84785007 
2022 08/24 09:12
你好，老師，如果我把賬上收入全部開票出去，成本先做暫估的，公司升為一般納稅人的話，不管其他公司給普票還是專票，我都是先沖暫估成本，我的分錄怎么出啊，從付錢到采購(gòu)到結(jié)轉(zhuǎn)成本
bamboo老師 
2022 08/24 09:44
請(qǐng)問您說的是暫估的時(shí)候嗎
84785007
2022 08/24 09:53
是的，我先開票出去，我是不是先做暫估庫(kù)存
bamboo老師
2022 08/24 09:54
是先做暫估庫(kù)存
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
收到發(fā)票
借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)付賬款
付款
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
84785007
2022 08/24 10:58
老師，問你個(gè)事，如果我那60萬的收入我做不開票收入的話，我8月升為一般納稅人，又開了13個(gè)點(diǎn)的專票，到時(shí)候我次月報(bào)稅咋報(bào)的
84785007
2022 08/24 11:00
我意思那60萬我做未開票收入我怎么做到是小規(guī)模的，按免稅收入報(bào)收入，如果當(dāng)月又升為一般納稅人
bamboo老師
2022 08/24 11:31
一般納稅人后 不好開具小規(guī)模納稅人的發(fā)票的 所以要先把票開出來
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