問(wèn)題已解決

老師您好，債權(quán)債務(wù)抵消，下年度收回，分錄怎么做，這個(gè)**答案是不是有問(wèn)題？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/22 21:23
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葡萄老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
您好，應(yīng)該還有一個(gè)抵消分錄，借：應(yīng)付賬款2500，貸：應(yīng)收賬款2500，2019年如果收回，就不存在債權(quán)債務(wù)了，也就不需要做抵消處理。
2022 08/22 21:51
84784948
2022 08/22 22:21
我聽(tīng)課時(shí)，聽(tīng)到有的老師說(shuō)，如果收回了，就做一筆分錄，借信用減值損失，貸年初未分配利潤(rùn)？這個(gè)對(duì)么？
葡萄老師
2022 08/22 22:40
您好，同學(xué)。既然已經(jīng)收回了，也就不存在債權(quán)債務(wù)了，也就沒(méi)有抵消分錄了。
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