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實(shí)務(wù)
問題已解決
東東老師，我們8月收到供應(yīng)商印刷圖書的公司給我們開592000的發(fā)票我們8月11號給他付款。我看圖書今年4月份送到的，8月給他付款。我這次分錄怎么做呢？4月圖書入庫。8月收到發(fā)票給對方付款
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你入庫 的時(shí)候發(fā)票還沒到 先暫估入庫? 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估? ?等開來發(fā)票的時(shí)候把這筆暫估沖銷了? 再按照發(fā)票入賬? ?借庫存商品 貸應(yīng)付賬款? 等你付款 的時(shí)候 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2022 08/22 17:14
84785003 
2022 08/22 17:15
我看這個(gè)供應(yīng)商的貸方金額就122了。沒法沖了
84785003
2022 08/22 17:15
他可能沒入庫之前會(huì)計(jì)做的
東老師 
2022 08/22 17:16
啥意思 你們不是沒付款嗎？
84785003
2022 08/22 17:16
收到的是專票
84785003
2022 08/22 17:17
沒付款我們都有帳期現(xiàn)在8月到付款時(shí)候了給他們付的款開票付款，其實(shí)貨4月就送到了
東老師
2022 08/22 17:17
意思是說四月份的時(shí)候沒做賬嗎
84785003
2022 08/22 17:18
是的，怎么做呢現(xiàn)在分錄
東老師
2022 08/22 17:18
那你就別暫估了 就按照發(fā)票入賬不就行了嗎
84785003
2022 08/22 17:22
那 借：庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款是嗎 還用過一下應(yīng)付賬款嗎
東老師
2022 08/22 17:23
可以過度一下 這樣以后查詢客戶的時(shí)候方便查
84785003
2022 08/22 17:30
你看我做的對嗎
東老師
2022 08/22 17:44
對的，沒錯(cuò)這筆這么做是沒問題的
84785003
2022 08/22 17:50
嗯嗯，我們那個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)理煩死她了，寫個(gè)摘要他都要過問我寫的詳細(xì)點(diǎn)清晰表達(dá)業(yè)務(wù)的發(fā)生，他說不要這么寫非要按照他的寫，事業(yè)部報(bào)銷打車費(fèi)打車費(fèi)是直播賣貨產(chǎn)生的不應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用嗎，他非要讓我坐在管理費(fèi)用
東老師
2022 08/22 17:52
這個(gè)很多事情無法說理，官大一級壓死人，不給你調(diào)毛病，能顯示出自己的能力了嗎
84785003
2022 08/22 17:54
哎，不關(guān)注重點(diǎn)，就挑這沒有錯(cuò)的說錯(cuò)，我也是醉了，工資計(jì)提也說我做的不對要按照他說的做，我說東審審計(jì)都沒說我那樣做錯(cuò)誤他說我錯(cuò)了，我也是無語，
東老師
2022 08/22 17:57
工資計(jì)提其實(shí)最后比如說工資發(fā)了就結(jié)平了，并沒有固定的必須按照哪種方式來，反正最后效果都是一樣的
84785003
2022 08/22 18:00
是的，我還給他舉例子就像做數(shù)學(xué)題目一樣一道應(yīng)用題有好幾種做法，做分錄也是，你的對我不否認(rèn)，但是我的也不錯(cuò)啊，最后他還是把我的分錄改成他想讓寫的那樣了，我很無奈。我說要是改你自己改吧
東老師
2022 08/22 18:07
這種情況也沒法較真，你自己知道咋做就行了，讓改就改唄
84785003
2022 08/22 18:21
嗯嗯，好，人家是經(jīng)理還是要聽他的，哎，我要努力等我當(dāng)了領(lǐng)導(dǎo)我才不會(huì)這樣，要學(xué)會(huì)變通，方法對要學(xué)會(huì)采納別人的優(yōu)點(diǎn)
東老師
2022 08/22 18:22
對的，越是有本事的人，其實(shí)才是最謙虛的，能站在別人的角度考慮問題，沒必要在這種小事上
東老師
2022 08/22 18:23
沒必要在這種小事上較真
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