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請問老師，本是核定征收的企業(yè)改成了查賬征收，以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，現(xiàn)在要如何處理？謝謝
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你好，改成了查賬征收，固定資產(chǎn)沒發(fā)票，那計提的折舊就需要做納稅調(diào)增處理?
2022 08/22 16:45
84785038 
2022 08/22 16:46
就是年度清繳匯算時還要調(diào)整過來進(jìn)行扣除嗎？謝謝
鄒老師 
2022 08/22 16:46
你好，是年度清繳匯算時調(diào)整過來，不能稅前扣除的意思?
84785038
2022 08/22 16:48
那不把這固定資產(chǎn)的金額填入報表里，就不必進(jìn)行調(diào)整，對吧？不填寫可以嗎？謝謝
鄒老師
2022 08/22 16:49
你好，需要填寫。因?yàn)椴惶顚懀蜁?dǎo)致賬面與申報 的信息不一致
84785038
2022 08/22 16:51
不入固定資產(chǎn)，也不存在計入企業(yè)所得稅的成本，是哪方面的申報信息不一致，謝謝
鄒老師
2022 08/22 16:52
你好，需要計入固定資產(chǎn)啊
不入固定資產(chǎn)，那不是賬面與實(shí)際的固定資產(chǎn)不一致了嗎
入賬計入固定資產(chǎn)，而匯算清繳的時候不填寫，就會導(dǎo)致賬面有固定資產(chǎn)，而匯算清繳沒有填寫固定資產(chǎn)折舊表格啊?
84785038
2022 08/22 16:56
那比如電腦購買時是三年前的，現(xiàn)在要入賬金額要填寫0嗎？謝謝
鄒老師
2022 08/22 16:57
你好，電腦購買時是三年前的，入賬金額就是當(dāng)時購買的金額才是啊?
84785038
2022 08/22 16:59
按折舊不是折舊完了嗎？現(xiàn)在還按當(dāng)時購入金額嗎？
鄒老師
2022 08/22 16:59
你好，只要固定資產(chǎn)沒有被處置，就需要按當(dāng)時購入金額填寫入賬金額的
84785038
2022 08/22 17:03
那還計提折舊嗎？謝謝
鄒老師
2022 08/22 17:04
你好，提完了折舊，就不需要計提了?
84785038
2022 08/22 17:05
那要做啥附注嗎？謝謝
鄒老師
2022 08/22 17:05
你好，這個不需要做什么附注啊?
84785038
2022 08/22 17:07
那只折舊一半的固定資產(chǎn)，入賬金額和折舊金額如何填寫？謝謝
鄒老師
2022 08/22 17:08
你好，入賬金額就是初始入賬成本
當(dāng)年的折舊金額，填寫當(dāng)年折舊的金額
累計折舊的金額=一半的折舊金額。
84785038
2022 08/22 17:21
如果現(xiàn)在找之前采購商要了發(fā)票，是可以稅前抵扣嗎？謝謝?。?！
鄒老師
2022 08/22 17:21
你好，是的，是這樣的
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