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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們買的雇主責(zé)任險(xiǎn)，有些員工到了上限年齡之后退回剩余保費(fèi)，我應(yīng)該咋做分錄。
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您好，這個(gè)就是反方向的啊，當(dāng)時(shí)你們做的應(yīng)該是借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款吧
2022 08/22 14:58
84784989 
2022 08/22 14:58
對但是這個(gè)有進(jìn)項(xiàng)稅。
小鎖老師 
2022 08/22 15:13
進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)抵扣了嗎
84784989
2022 08/22 15:14
抵扣了的
小鎖老師
2022 08/22 15:14
那你就沖減管理費(fèi)用了，借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)色轉(zhuǎn)出
84784989
2022 08/22 15:17
對方不給我們開紅字發(fā)票，我也可以這樣操作嗎？ 那如果我做營業(yè)外收入，我們目前是環(huán)保行業(yè)，享受三免三減半的企業(yè)所得政策，計(jì)入營業(yè)外收入的時(shí)候需要交企業(yè)所得稅嗎
小鎖老師
2022 08/22 15:20
您好，那不行，需要有紅字發(fā)票的的
84784989
2022 08/22 15:20
對方不給開
小鎖老師
2022 08/22 15:23
那這樣就不好辦了
84784989
2022 08/22 15:24
不能做營業(yè)外收入？
小鎖老師
2022 08/22 15:24
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣做營業(yè)外收入？
84784989
2022 08/22 15:25
是的，直接做營業(yè)外收入
84784989
2022 08/22 15:25
我們目前是環(huán)保行業(yè)，享受三免三減半的企業(yè)所得政策，計(jì)入營業(yè)外收入的時(shí)候需要交企業(yè)所得稅嗎
小鎖老師
2022 08/22 15:27
你們現(xiàn)在還在免稅期間吧
84784989
2022 08/22 15:28
對的，在免稅期間
小鎖老師
2022 08/22 15:29
那這個(gè)就是免稅的了
84784989
2022 08/22 15:30
好的，謝謝老師。
小鎖老師
2022 08/22 15:31
不客氣的，祝您開心
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