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實(shí)務(wù)
問題已解決
有老師可以幫我寫這個(gè)附加稅及增值稅分錄出來嗎，需要寫金額主要不會金額分配，預(yù)收賬款需要繳納稅金那預(yù)收賬款稅金要交20多萬？不會金額分配雖然有計(jì)稅表求講解
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金額就是你打勾的每一項(xiàng)相加得出的呀
2022 08/20 11:31
84784973 
2022 08/20 11:39
我就是不知道怎么加出來的增值稅，預(yù)繳稅是多少，我都打鉤了
家權(quán)老師 
2022 08/20 11:47
寫分錄√一個(gè)就寫寫一個(gè)分錄呀，只要是應(yīng)交稅金都要交的
搞不懂為啥，所以的稅費(fèi)都在一張表上了？應(yīng)該是一個(gè)稅種一張申報(bào)報(bào)表呀
84784973
2022 08/20 14:15
我知道啊，但是我的預(yù)繳增值稅是多少，看到有人說是58643.2，我想知道這個(gè)怎么根據(jù)這張表已計(jì)算出來的稅推導(dǎo)出來的，我這步不清楚啊
家權(quán)老師
2022 08/20 15:24
已經(jīng)預(yù)交的增值稅就是165134.74
84784973
2022 08/20 15:42
那個(gè)是已經(jīng)預(yù)繳了的，那怎么知道這個(gè)月要預(yù)繳多少
家權(quán)老師
2022 08/20 15:44
報(bào)表上看不出，你本月預(yù)交了多少哈
84784973
2022 08/20 15:58
emmm集團(tuán)公司的我做賬就是按這個(gè)表來做，所以我才一直疑惑交了多少意思要在電子稅務(wù)局看嗎？完稅證明增值稅就寫著148525.44元
84784973
2022 08/20 16:00
還有老師營業(yè)外收入不繳納增值稅，那我這個(gè)表有這個(gè)計(jì)稅會不會是拿原來那些保證金抵提前撤場的違約金就要繳納稅款？我看之前營業(yè)外收入那列稅也入了應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅-其他在賬面反映
家權(quán)老師
2022 08/20 16:01
本期預(yù)交的增值稅，就看本期增值稅的申報(bào)表哈
84784973
2022 08/20 16:07
還有老師營業(yè)外收入不繳納增值稅，那我這個(gè)表有這個(gè)計(jì)稅會不會是拿原來那些保證金抵提前撤場的違約金就要繳納稅款？我看之前營業(yè)外收入那列稅也入了應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅-其他在賬面反映？這個(gè)呢
家權(quán)老師
2022 08/20 16:10
這個(gè)你得逐筆查看賬了，看是啥原因
84784973
2022 08/20 16:26
如果是這個(gè)原因的營業(yè)外收入是需要繳款的？
家權(quán)老師
2022 08/20 16:28
是已經(jīng)執(zhí)行的合同違約就要交增值稅，尚未開始執(zhí)行的合同違約就不需要交
84784973
2022 08/20 16:31
原來這樣區(qū)分，那是已經(jīng)執(zhí)行了合同的，他提前撤場跑了所以需要交增值稅
家權(quán)老師
2022 08/20 16:39
嗯嗯，提前撤場跑了所以需要交增值稅
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