問(wèn)題已解決

第16題的職工教育經(jīng)費(fèi)怎么調(diào)？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/20 10:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
當(dāng)年的工資總額=1000+180=1180 教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=1180*8=94.4 當(dāng)年實(shí)際發(fā)生70萬(wàn)，所以不用調(diào)整教育經(jīng)費(fèi)
2022 08/20 10:13
84785038
2022 08/20 10:19
以前年度不是還有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么處理
家權(quán)老師
2022 08/20 10:35
那個(gè)不影響本年的損益不做納稅調(diào)整。只影響遞延所得所得稅資產(chǎn)(70-94.4)*25%
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