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個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)是對(duì)的。但企業(yè)發(fā)工資未扣員工個(gè)稅可能是下次一起扣在扣。很有可能跨年。這個(gè)分錄如何做啊。有個(gè)別員工是這樣子的

84784973| 提問時(shí)間:2022 08/20 08:06
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)你的描述,會(huì)有跨期的現(xiàn)象,你這個(gè)可以 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款---個(gè)人所得稅
2022 08/20 08:15
84784973
2022 08/20 08:19
那不通過應(yīng)交稅費(fèi)科目核算有什么影響啊。因?yàn)橛兄挥袀€(gè)別員工是這樣的。我們?nèi)藛T比較多估計(jì)300人左右
王超老師
2022 08/20 08:20
可以的,這個(gè)影響不大的
84784973
2022 08/20 08:21
那我企業(yè)后期可能上市。這個(gè)能通過審計(jì)不?
王超老師
2022 08/20 08:22
那你考慮這個(gè),就還要通過應(yīng)交稅費(fèi)的
84784973
2022 08/20 08:25
主要是通過應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目不會(huì)做。
王超老師
2022 08/20 08:33
你說的不會(huì)做是什么意思啊??梢园褑栴}描述的清晰一點(diǎn)嗎?
84784973
2022 08/20 08:43
例如5月發(fā)4月資,6月申報(bào)100元工資。個(gè)稅是30已做借應(yīng)交個(gè)稅貸銀行30。但5月我們已經(jīng)發(fā)借工資100貸銀100。5月補(bǔ)4月的計(jì)提分錄不會(huì)-_-||
王超老師
2022 08/20 08:52
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---個(gè)人所得稅
84784973
2022 08/20 09:31
那這個(gè)金額如寫。
王超老師
2022 08/20 09:33
這個(gè)就是寫30的個(gè)人所得稅阿
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