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問(wèn)題已解決
之前開(kāi)的金稅盤的專票440元，稅額是34.26，但是2021年7月在發(fā)票勾選平臺(tái)勾選抵扣了，今年8月申報(bào)的時(shí)候又在電子稅務(wù)局直接在抵扣報(bào)表填寫440元抵扣了，現(xiàn)在怎么把那發(fā)票勾選平臺(tái)抵扣的34.26元轉(zhuǎn)出來(lái)
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借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，然后再做一個(gè)借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其它里面填寫。
2022 08/19 17:13
84784956 
2022 08/19 17:18
之前做賬的時(shí)候是直接做的管理費(fèi)用440貸銀存，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)了借應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交增值稅 減免稅款440貸管理費(fèi)用，現(xiàn)在要把34.26進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做賬
郭老師 
2022 08/19 17:19
你好，那你勾選了之后，你怎么做的賬務(wù)處理??？
郭老師
2022 08/19 17:19
那進(jìn)項(xiàng)你怎么做的？直接借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎？那你也沒(méi)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)。
84784956
2022 08/19 17:20
是的，沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 08/19 17:20
那你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不用做賬務(wù)處理了。
84784956
2022 08/19 17:28
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交里有34.26余額
84784956
2022 08/19 17:31
里面有720的減免，我只填了524.37元減免，可是之前抵扣系統(tǒng)里認(rèn)證抵扣了34.26，我現(xiàn)在做賬，轉(zhuǎn)出未交里有余額34.26，下個(gè)月在電子稅務(wù)局做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出34.26元，怎么做賬
郭老師
2022 08/19 17:48
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的34塊錢是怎么來(lái)的？你怎么做的？
84784956
2022 08/19 18:08
我發(fā)了兩個(gè)圖片啦，你可以看下
郭老師
2022 08/19 18:10
不是的，你的發(fā)生額沒(méi)有截圖，只有一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的。
郭老師
2022 08/19 18:11
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，34.26
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又有余額
郭老師
2022 08/19 18:11
發(fā)生額并沒(méi)有截圖。
84784956
2022 08/19 18:18
因重復(fù)抵扣了一次34.26，下個(gè)月我轉(zhuǎn)出34.26稅額，就要補(bǔ)交34.26
84784956
2022 08/19 18:19
所以我下個(gè)月轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額34.26，怎么做賬
郭老師
2022 08/19 18:20
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸營(yíng)業(yè)外收入，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)。
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