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問題已解決
老師，你好，今年補交了五萬多2019年的所得稅，原因是2019年有100萬的成本，稅務(wù)局查出來票有問題呢，出本不合法，那公司繳納的所得稅以及調(diào)增利潤，這快怎么做分錄呢，麻煩老師一下，具體寫一下分錄，謝謝老師
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你好，這個是普通發(fā)票的嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款，
然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2022 08/19 16:43
84785010 
2022 08/19 16:46
是的，是普票
郭老師 
2022 08/19 16:46
按照上面的來做就可以的。
84785010
2022 08/19 16:47
老師沒看懂第一筆分錄，貸：以前年度損益調(diào)整代替啥
郭老師
2022 08/19 16:50
主營業(yè)務(wù)成本的同學(xué)
84785010
2022 08/19 17:05
好的，謝謝老師
郭老師
2022 08/19 17:06
不用客氣，工作愉快。
84785010
2022 08/19 17:56
老師，正?？缒甓染筒荒芗t沖憑證了吧，用以前年度損益調(diào)整科目過渡的
郭老師
2022 08/19 17:59
你好，修改匯算清交的是這么做的。
84785010
2022 08/19 17:59
好的，謝謝老師
郭老師
2022 08/19 18:00
不用客氣，工作愉快。
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