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我有13的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅109734.51，增值稅稅額是14265.49，銷項(xiàng)稅率9%是不含稅26311.93，增值稅額是2368.07，做賬怎么換算可以抵扣多少銷項(xiàng)
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你好，你所給的信息，不需要換算，可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就是?14265.49啊
你所指 的換算是什么意思呢，能舉例說明一下嗎?
2022 08/19 16:30
84784984 
2022 08/19 16:46
意思抵扣的時候就是14265.49-2368.07=11897.42
鄒老師 
2022 08/19 16:47
你好，11897.42，是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份的留抵稅額。
84784984
2022 08/19 16:48
那這個14265.49應(yīng)該填在9%的增值稅表上還是填在 13%的上面
鄒老師
2022 08/19 16:49
你好，你提供的信息，是13%的 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，自然就是填在 13%的上面啊
84784984
2022 08/19 16:49
我做賬的時候結(jié)轉(zhuǎn)留底到未開票收入怎么寫分錄
鄒老師
2022 08/19 16:50
你好，結(jié)轉(zhuǎn)留底到未開票收入，這個是什么意思呢?
84784984
2022 08/19 16:52
因?yàn)榱舻撞幌胪硕悾胱鰝€未開票收入把留底扣完
鄒老師
2022 08/19 16:53
你好
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84784984
2022 08/19 16:54
意思做一筆分錄未開票銷項(xiàng)分錄把進(jìn)項(xiàng)扣成0就不退稅了
84784984
2022 08/19 16:55
那主營業(yè)務(wù)成本分錄怎么寫
鄒老師
2022 08/19 16:55
你好，未開票收入，分錄是
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784984
2022 08/19 16:58
你好，未開票收入，分錄是
借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎這個回復(fù)沒有疑問
鄒老師
2022 08/19 16:58
你好，主營業(yè)務(wù)成本分錄
借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
84784984
2022 08/19 16:59
我主營業(yè)務(wù)成本做多少合適
鄒老師
2022 08/19 17:03
你好，主營業(yè)務(wù)成本? =銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本
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