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我有13的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅109734.51,增值稅稅額是14265.49,銷項(xiàng)稅率9%是不含稅26311.93,增值稅額是2368.07,做賬怎么換算可以抵扣多少銷項(xiàng)

84784984| 提問時(shí)間:2022 08/19 16:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你所給的信息,不需要換算,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就是?14265.49啊 你所指 的換算是什么意思呢,能舉例說(shuō)明一下嗎?
2022 08/19 16:30
84784984
2022 08/19 16:46
意思抵扣的時(shí)候就是14265.49-2368.07=11897.42
鄒老師
2022 08/19 16:47
你好,11897.42,是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份的留抵稅額。
84784984
2022 08/19 16:48
那這個(gè)14265.49應(yīng)該填在9%的增值稅表上還是填在 13%的上面
鄒老師
2022 08/19 16:49
你好,你提供的信息,是13%的 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,自然就是填在 13%的上面啊
84784984
2022 08/19 16:49
我做賬的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)留底到未開票收入怎么寫分錄
鄒老師
2022 08/19 16:50
你好,結(jié)轉(zhuǎn)留底到未開票收入,這個(gè)是什么意思呢?
84784984
2022 08/19 16:52
因?yàn)榱舻撞幌胪硕悾胱鰝€(gè)未開票收入把留底扣完
鄒老師
2022 08/19 16:53
你好 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84784984
2022 08/19 16:54
意思做一筆分錄未開票銷項(xiàng)分錄把進(jìn)項(xiàng)扣成0就不退稅了
84784984
2022 08/19 16:55
那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄怎么寫
鄒老師
2022 08/19 16:55
你好,未開票收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784984
2022 08/19 16:58
你好,未開票收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎這個(gè)回復(fù)沒有疑問
鄒老師
2022 08/19 16:58
你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
84784984
2022 08/19 16:59
我主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做多少合適
鄒老師
2022 08/19 17:03
你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? =銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本
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