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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問這是什么意思呢？固定資產(chǎn)之前是有在用，但是這個(gè)是新建賬套，用友t3，應(yīng)該如何處理？
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同學(xué)你好
看之前的期末數(shù)做期初
2022 08/19 14:31
84785013 
2022 08/19 14:31
固定資產(chǎn)卡片不也要錄入的嗎？
樸老師 
2022 08/19 14:35
同學(xué)你好
是的
固定資產(chǎn)卡片錄入的時(shí)候累計(jì)折舊原值等都要錄入
84785013
2022 08/19 14:36
我知道，現(xiàn)在就是這個(gè)時(shí)間是啥意思呢？開始時(shí)間為什么是新建賬套的時(shí)間呀？
樸老師
2022 08/19 14:41
就是累計(jì)折舊的時(shí)間
和總的時(shí)間
84785013
2022 08/19 14:42
開始時(shí)間不是選擇什么時(shí)候買入使用的嗎？怎么是新建賬套的呀？
樸老師
2022 08/19 14:47
同學(xué)你好
是的
累計(jì)折舊時(shí)間填寫已經(jīng)折舊的月數(shù)
84785013
2022 08/19 15:08
這樣沒問題嗎？填寫新建賬套的時(shí)間？但是會(huì)不會(huì)顯示當(dāng)月增加當(dāng)月不計(jì)提折舊？
樸老師
2022 08/19 15:10
這個(gè)是沒事的
按照你的折舊月數(shù)和每月折舊金額
賬面剩余金額
已折舊金額都輸入
84785013
2022 08/19 15:12
那我這個(gè)月做計(jì)提的時(shí)候可以計(jì)提的嗎？不影響吧？
樸老師
2022 08/19 15:18
嗯
這個(gè)還是正常計(jì)提的
84785013
2022 08/19 15:19
我錄入錄入7月期初余額的時(shí)候錄入6月份的期末余額就可以了嗎？本期發(fā)生借貸要不要錄入？
樸老師
2022 08/19 15:26
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84785013
2022 08/19 15:26
為什么本期借貸發(fā)生額不錄入呢？出報(bào)表不會(huì)有影響嗎？
樸老師
2022 08/19 15:29
同學(xué)你好
你根據(jù)你的科目余額表的期末余額來錄入
84785013
2022 08/19 15:29
那利潤(rùn)表怎么辦
樸老師
2022 08/19 15:36
和利潤(rùn)表有什么關(guān)系
建新賬套的期初是上個(gè)賬套的期末數(shù)
84785013
2022 08/19 15:39
那損益類科目不列入，今年1-6有發(fā)生的不算進(jìn)去嗎？
樸老師
2022 08/19 15:46
同學(xué)你好
這個(gè)都是期初數(shù)的
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