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之前沒有計(jì)提，但有收到去年的匯算清繳退稅，請問怎么入帳了？
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你好，借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。
2022 08/19 11:26
84784995 
2022 08/19 11:28
那這樣應(yīng)交稅費(fèi)不平了啊
郭老師 
2022 08/19 11:28
你好，你之前不是沒有計(jì)提嘛。
郭老師
2022 08/19 11:28
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸利潤，分配未分配利潤
84784995
2022 08/19 11:31
就是因?yàn)闆]有計(jì)提，如果只是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里，應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)有數(shù)據(jù)了啊。
郭老師
2022 08/19 11:32
你當(dāng)時(shí)的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款嗎？
郭老師
2022 08/19 11:32
若是的話，現(xiàn)在退回來做相反的不就可以了，那你為什么還有余額。
84784995
2022 08/19 11:35
之前沒有預(yù)計(jì)退稅，匯算清繳里調(diào)整了，因此應(yīng)交為0，但后面賬務(wù)有問題去修改了去年的報(bào)表，所以產(chǎn)生了需要退稅。
郭老師
2022 08/19 11:35
那就按照我上面寫的那個(gè)利潤分配未分配利潤的來做。
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