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老師我進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證部分需要結(jié)轉(zhuǎn)到未認(rèn)證嗎

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/18 21:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證部分，通過(guò)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算就是了。 你所指 的結(jié)轉(zhuǎn)到未認(rèn)證，是什么意思呢，能具體說(shuō)明一下 嗎?
2022 08/18 21:08
84784985
2022 08/18 21:10
老師我那個(gè)進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)的時(shí)候都做成了進(jìn)項(xiàng)，然后后來(lái)有未抵扣的，然后我月末就沒(méi)走未抵扣科目，直接結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅！
鄒老師
2022 08/18 21:11
你好，進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證部分，應(yīng)當(dāng)從進(jìn)項(xiàng)稅額? 調(diào)整到??待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 明細(xì) 才是的?
84784985
2022 08/18 21:32
那老師我調(diào)整到未認(rèn)證的時(shí)候就是總數(shù)就可以是吧，不用每張多少錢都單獨(dú)轉(zhuǎn)
鄒老師
2022 08/19 08:15
你好，是的，是可以匯總一起調(diào)整的
84784985
2022 08/19 08:16
老師就這個(gè)未認(rèn)證部分必須從進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未認(rèn)證是吧
鄒老師
2022 08/19 08:17
你好，是把認(rèn)證的部分?從? 進(jìn)項(xiàng)稅額? 調(diào)整到??待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784985
2022 08/19 08:19
好的老師 就是必須要調(diào)整到未認(rèn)證是吧老師
鄒老師
2022 08/19 08:19
你好，是的，是這樣的
84784985
2022 08/19 08:22
老師吧銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)同時(shí)轉(zhuǎn)到未交增值稅 然后剩余未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)調(diào)整到待認(rèn)證是這個(gè)思路嗎老師
鄒老師
2022 08/19 08:22
你好，是的，是這樣的
84784985
2022 08/19 08:23
謝謝老師 您辛苦
鄒老師
2022 08/19 08:24
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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