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應(yīng)付職工薪酬期末在借方，我現(xiàn)在拿回來自己做帳，財務(wù)軟件上在貸方，怎么辦？
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學(xué)員你好，需要核對看差異是怎么回事后再調(diào)賬
2022 08/18 16:14
84785046 
2022 08/18 16:19
期末在借方（代記賬公司做的），我現(xiàn)在拿回來自己做，在錄入期初余額時，財務(wù)軟件上默認(rèn)是貸方。現(xiàn)在試算不平衡
悠然老師01 
2022 08/18 16:21
你可以寫貸方負數(shù)就行
84785046
2022 08/18 16:25
他的科目余額表上在借方的金額，我現(xiàn)在財務(wù)軟件上設(shè)置期初，沒辦法填到借方上，就在貸方填相應(yīng)的負數(shù)？
悠然老師01
2022 08/18 16:27
是的，填貸方負數(shù)的
84785046
2022 08/18 16:37
在二級科目里設(shè)置成余額在借方，一級科目里就成負數(shù)。這樣，可以嗎？
悠然老師01
2022 08/18 16:39
余額不能是借方，因為這是負債類科目
84785046
2022 08/18 16:40
一級科目是默認(rèn)的余額在貸方，改不了
悠然老師01
2022 08/18 16:41
都不能改，不然到時取數(shù)會出問題
84785046
2022 08/18 16:41
那為什么代記賬公司給我做的表，這個數(shù)據(jù)在借方？
悠然老師01
2022 08/18 16:42
因為他做的有問題，應(yīng)付職工薪酬原則上不能有借方余額
84785046
2022 08/18 16:44
還有利潤分配，他也做在借方，是為什么？
悠然老師01
2022 08/18 16:45
利潤分配借方說明虧損
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