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老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，表格中紅框中的數(shù)字是自己算的嗎，還是系統(tǒng)自動的

84785042| 提問時間：2022 08/18 14:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，這個是自己填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)的?
2022 08/18 14:41
84785042
2022 08/18 14:42
這個怎么算
鄒老師
2022 08/18 14:43
你好 比如利潤總額100萬，之前沒有彌補的虧損是60萬，彌補虧損就是60萬 利潤總額100萬，之前沒有彌補的虧損是160萬，彌補虧損就是100萬
84785042
2022 08/18 14:48
公司是否虧損是看上年度的利潤表中利潤總額的數(shù)字，負數(shù)是虧損
鄒老師
2022 08/18 14:48
你好，是看之前年度的匯算清繳—彌補虧損明細表 里面的數(shù)據(jù)?
84785042
2022 08/18 14:52
是彌補虧損明細表 里面的‘可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計’的數(shù)嗎
鄒老師
2022 08/18 14:53
你好，是的，是這樣的
84785042
2022 08/18 14:58
這一欄季度預(yù)繳可以不填嗎，到年度匯算清繳時再填
鄒老師
2022 08/18 14:58
你好，可以這樣處理的?
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