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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，你看看最后應(yīng)納稅額 是怎么計(jì)算出來的
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您好
應(yīng)納稅額這樣計(jì)算的19461.23-11650.48=7810.75
2022 08/18 13:13
84785013 
2022 08/18 13:14
那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的不用計(jì)算得？
bamboo老師 
2022 08/18 14:17
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是系統(tǒng)自動(dòng)還是自己填的
84785013
2022 08/18 14:19
是后面填得附表 主表讀出來的 后來我重新初始化了下 最后的應(yīng)納稅額就是19461.23 進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正好抵消
bamboo老師
2022 08/18 14:20
后面填得附表? 是前期有留抵退稅 所以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
84785013
2022 08/18 14:48
不是 是當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)抵扣了 現(xiàn)在要求更正當(dāng)月的報(bào)表 做轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2022 08/18 14:49
那本期有沒有其他進(jìn)項(xiàng)稅嗎
84785013
2022 08/18 14:50
沒有了 就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額 一樣的
bamboo老師
2022 08/18 14:51
那最后應(yīng)該繳納19461.23這個(gè)金額
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