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問題已解決
老師請(qǐng)問，收到一臺(tái)變壓器，然后某個(gè)工程領(lǐng)去使用了，款已經(jīng)付了但發(fā)票沒拿到，這幾個(gè)環(huán)節(jié)都應(yīng)該怎么做分錄啊
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同學(xué)你好
這多少錢呢
2022 08/18 09:30
84784958 
2022 08/18 09:31
老師 10萬元整
樸老師 
2022 08/18 09:34
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
借固定資產(chǎn)
貸應(yīng)付賬款暫估
借工程施工
貸累計(jì)折舊
84784958
2022 08/18 09:38
第一個(gè)分錄為什么是預(yù)付賬款 第二第三分錄我也不太理解老師
樸老師
2022 08/18 09:43
因?yàn)槟阆雀犊顩]收到發(fā)票
第二個(gè)是暫估入賬呀
第三個(gè)是折舊
84784958
2022 08/18 09:45
為什么要暫估呢
84784958
2022 08/18 09:48
老師還有這臺(tái)變壓器不能算是我們公司的吧 我們是建筑企業(yè) 和甲方簽了合同 然后我們買了變壓器之后安裝到甲方那邊去的 我們只是施工了
樸老師
2022 08/18 09:49
同學(xué)你好
因?yàn)槟銢]收到發(fā)票
但是貨到了
所以要暫估
84784958
2022 08/18 09:51
收到發(fā)票后呢
樸老師
2022 08/18 09:55
同學(xué)你好
借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
然后
借固定資產(chǎn)
貸預(yù)付賬款
84784958
2022 08/18 10:01
老師我前面說的那種情況 我們只是施工方 還是要記固定資產(chǎn)嗎
樸老師
2022 08/18 10:02
同學(xué)你好
對(duì)的
你們買的要做固定資產(chǎn)
84784958
2022 08/18 10:11
那要一直掛在我們這邊嗎 我們工程結(jié)束了呢 這個(gè)固定資產(chǎn)怎么辦
樸老師
2022 08/18 10:13
這個(gè)是按月折舊才可以的
84784958
2022 08/18 10:16
可是我們幾個(gè)月的工程做完就結(jié)束了 這個(gè)固定資產(chǎn)要一直掛我們這嗎 就算折舊幾個(gè)月也折不完啊
樸老師
2022 08/18 10:27
同學(xué)你好
你計(jì)入固定資產(chǎn)
對(duì)應(yīng)的工程用的時(shí)候折舊到工程施工
工程不用的時(shí)候折舊到管理費(fèi)用
84784958
2022 08/18 10:35
老師我還是有點(diǎn)難理解 能麻煩你幫我都把分錄寫下嗎
樸老師
2022 08/18 10:40
同學(xué)你好
分錄上面都給你寫了
84784958
2022 08/18 10:43
我在看看理解下
樸老師
2022 08/18 10:46
嗯
分錄都在上面了
就是這些分錄
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