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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是發(fā)生了一筆什么業(yè)務(wù)？要怎么做賬呢
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你好。這個(gè)是你單位紅沖的收入，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2022 08/18 09:18
84784990 
2022 08/18 12:53
那銷(xiāo)項(xiàng)稅是放到期末留抵那里去了嗎
郭老師 
2022 08/18 12:55
是的是的，留著以后抵扣。
84784990
2022 08/18 13:00
如果這筆銷(xiāo)項(xiàng)退稅怎么做分錄
郭老師
2022 08/18 13:04
借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
84784990
2022 08/18 13:40
那可以這樣做嗎 借銀行存款 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
郭老師
2022 08/18 13:43
可以的，可以這么做。
84784990
2022 08/18 13:50
還有就是這筆分錄之前做了繳納增值稅的分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅 ?貸 銀行存款
郭老師
2022 08/18 13:51
是一般納稅人的，最好按照我寫(xiě)的那一個(gè)。
84784990
2022 08/18 13:52
那繳納增值稅的分錄怎么去沖減它
郭老師
2022 08/18 13:54
你好，你是接著之前的來(lái)還是單獨(dú)的
郭老師
2022 08/18 13:54
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
郭老師
2022 08/18 13:54
要完整的吧，第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)的，第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的，第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的。
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