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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 去年11月份做了一筆無票收入 報(bào)稅填列資料1已經(jīng)申報(bào) 這月把無票收入的金額開票了 申報(bào)表怎么填列
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你好，你是一般納稅人的話，你在未開票收入那里再填一筆負(fù)數(shù)的金額和稅額就可以了。
2022 08/17 11:30
84785005 
2022 08/17 11:35
11月份做的分錄是借應(yīng)收帳款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 今年又做了相反的分錄沖回來了
84785005
2022 08/17 11:35
這會(huì)開完票后怎么做分錄
李霞老師 
2022 08/17 11:36
你好，你直接負(fù)數(shù)反沖你當(dāng)時(shí)做的那筆憑證就行，然后就是說把金額寫成負(fù)數(shù)科目都不動(dòng)。
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