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問(wèn)題已解決
這樣做合法嗎？做的是外賬，應(yīng)付賬款為啥負(fù)數(shù)這么多，他們說(shuō)不做預(yù)收預(yù)付，一般就做應(yīng)收應(yīng)付體現(xiàn)。這樣嚴(yán)謹(jǐn)合理嗎？為什么
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您好
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表有沒(méi)有做重分類(lèi)填寫(xiě) 比如應(yīng)付賬款借方余額填預(yù)付賬款欄次
2022 08/16 20:08
84784975 
2022 08/16 20:10
那個(gè)有的，說(shuō)設(shè)置報(bào)表，自動(dòng)跳轉(zhuǎn)的，
bamboo老師 
2022 08/16 20:11
資產(chǎn)負(fù)債表重分類(lèi)了 那就沒(méi)有問(wèn)題的
84784975
2022 08/16 20:13
我一般做預(yù)付預(yù)收，她說(shuō)預(yù)收預(yù)付很麻煩，而且不可能每筆問(wèn)采購(gòu)，我有點(diǎn)不明白，既然有銀行對(duì)賬單，那當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)票不是都有嗎，我待抵扣下月進(jìn)項(xiàng)票我沒(méi)有做處理，我是下月一起打算入賬。銷(xiāo)售原材料做的是暫估料
bamboo老師
2022 08/16 20:16
可能是不知道先付款還是先收貨再付款 所以統(tǒng)一用應(yīng)收 應(yīng)付?
如果資產(chǎn)負(fù)債表重分類(lèi)填寫(xiě)了? 不用預(yù)收預(yù)付 也沒(méi)有太大問(wèn)題的
84784975
2022 08/16 20:16
本來(lái)多余的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，我沒(méi)有做這個(gè)科目，我是直接留到下月抵扣的
bamboo老師
2022 08/16 20:17
多余的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，跟預(yù)收預(yù)付科目沒(méi)有關(guān)系啊
可以設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目的啊
84784975
2022 08/16 20:19
還有老師，請(qǐng)您看下，她那個(gè)其他應(yīng)收款-備用金 也是負(fù)數(shù)，我說(shuō)不夠沖，她說(shuō)提出來(lái)就好了，提平，還能這樣嗎
bamboo老師
2022 08/16 20:19
其他應(yīng)收款-備用金 是不是借款人多報(bào)銷(xiāo)了 暫時(shí)沒(méi)有支付？
84784975
2022 08/16 20:21
老師，我知道待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)和應(yīng)收應(yīng)付沒(méi)關(guān)系。我的做法是沒(méi)有進(jìn)待認(rèn)證那個(gè)科目，我是自己把當(dāng)月沒(méi)有抵扣的留到下個(gè)月直接拿出來(lái)用的，這樣可以嗎？不是非得通過(guò)待認(rèn)為核算吧
bamboo老師
2022 08/16 20:23
您收到發(fā)票么有及時(shí)入賬 也不符合啊
應(yīng)該及時(shí)入賬 核算債權(quán)債務(wù) 資產(chǎn)負(fù)債
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