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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，今年1月繳2021年4季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，現(xiàn)在返還了，怎么做分錄
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你好，直接反沖原來(lái)的憑證就可以。
2022 08/16 17:00
84784993 
2022 08/16 17:02
好的，謝謝老師
84784993
2022 08/16 17:03
今年有政策，再?zèng)]繳過(guò)工會(huì)經(jīng)費(fèi)，反沖后是負(fù)數(shù)，沒(méi)有影響吧？
李霞老師 
2022 08/16 17:04
你好，不應(yīng)該呀，嗯，你原來(lái)有計(jì)提有交納，現(xiàn)在反沖的話不會(huì)有影響啊。
李霞老師
2022 08/16 17:04
你可以用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)來(lái)反沖。
84784993
2022 08/16 17:08
繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)金額較小，之前的分錄是: 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款，反沖后是負(fù)數(shù)，用利潤(rùn)分配來(lái)反沖應(yīng)該怎么做分錄啊
李霞老師
2022 08/16 17:10
借，銀行存款貸利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)
84784993
2022 08/16 17:16
如果原來(lái)的分錄反沖后是負(fù)數(shù)，就不能這樣處理是吧？只能 借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
李霞老師
2022 08/16 17:18
你好，只是有點(diǎn)兒不太正規(guī)，你不習(xí)慣的話，可以按照你說(shuō)的來(lái)沖。
84784993
2022 08/16 17:26
老師，按照我說(shuō)的處理也不影響是吧
李霞老師
2022 08/16 17:27
沒(méi)事的，因?yàn)樗痤~又不大。
84784993
2022 08/16 17:32
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 08/16 17:37
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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