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之前收到一張普通發(fā)票已經(jīng)入費(fèi)用，現(xiàn)收到稅務(wù)局稽查，說是虛開的要調(diào)整企業(yè)所得稅，這個(gè)怎么做賬怎么調(diào)
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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫帳載金額就可以的。
2022 08/16 15:42
84784993 
2022 08/16 15:43
怎么做賬呢
郭老師 
2022 08/16 15:45
你好，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784993
2022 08/16 15:50
之前是直接計(jì)入管理費(fèi)用的
郭老師
2022 08/16 15:50
你好，這個(gè)是今年的嗎？如果不是今年的話，按照上面的以前年度損益調(diào)整來做。
84784993
2022 08/16 15:52
不是今年的，前面員工報(bào)銷
郭老師
2022 08/16 15:53
實(shí)際業(yè)務(wù)就是虛開的嗎？如果是的話，做上面的分錄就可以了，不影響今年的利潤(rùn)，因?yàn)槟愣家呀?jīng)補(bǔ)交了稅款。
84784993
2022 08/16 15:59
實(shí)際業(yè)務(wù)是真實(shí)的，開的預(yù)付卡銷售餐飲服務(wù)，前年是虧損的不需要繳納稅款
郭老師
2022 08/16 16:00
你好，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫帳載金額，然后做賬務(wù)處理，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)實(shí)際有業(yè)務(wù)的，你在做一個(gè)借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款的。
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