問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下 就是100萬(wàn)的合同需要開(kāi)9%的專(zhuān)票給甲方 是不是就要上8萬(wàn)多的增值稅 然后我們?nèi)ベI(mǎi)材料花了50萬(wàn) 對(duì)方給我們開(kāi)回來(lái)的發(fā)票 是可以抵扣掉這8萬(wàn)多的稅金的嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/16 15:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 08/16 15:33
84784958
2022 08/16 15:35
開(kāi)回來(lái)的成本票是可以抵扣增值稅的？
郭老師
2022 08/16 15:35
你好，你得是專(zhuān)票才可以抵扣的。
84784958
2022 08/16 15:40
只要是專(zhuān)票就可以抵扣增值稅了嗎
84784958
2022 08/16 15:41
那我們拿回來(lái)的成本票是3%或者13%的呢 這樣怎么抵扣呢
郭老師
2022 08/16 15:42
對(duì)的，是的，如果是專(zhuān)票的，按照發(fā)票的稅額抵扣，在勾選平臺(tái)里面勾選。
84784958
2022 08/16 15:48
不管稅率是多少 就按照發(fā)票里的稅額抵扣就行嗎
郭老師
2022 08/16 15:49
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
84784958
2022 08/16 15:49
那對(duì)應(yīng)的附加稅和印花稅呢 能抵扣嗎
郭老師
2022 08/16 15:49
附加稅是根據(jù)繳納的增值稅來(lái)繳納的，你的增值稅少交了，你的附加稅跟著少交。
郭老師
2022 08/16 15:50
印花稅就沒(méi)法抵扣了，印花稅是根據(jù)你的合同金額。
84784958
2022 08/16 15:50
印花稅呢
郭老師
2022 08/16 15:51
印花稅就沒(méi)法抵扣了，印花稅是根據(jù)你的合同金額。
84784958
2022 08/16 15:52
合同金額100萬(wàn) 那就是100萬(wàn)的萬(wàn)分之三再減半 是嗎
郭老師
2022 08/16 15:52
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784958
2022 08/16 15:54
那老師 印花稅一般納稅人是每個(gè)月都要報(bào)是吧 發(fā)票開(kāi)了多少就按發(fā)票總額來(lái)上印花稅
郭老師
2022 08/16 15:55
現(xiàn)在是按季度申報(bào)，你看一下你的稅種認(rèn)定里面就可以的。
84784958
2022 08/16 15:55
這個(gè)發(fā)票額是按含稅額嗎
郭老師
2022 08/16 15:55
按照你的合同金額來(lái)，合同是含稅的，就是按照含稅來(lái)，按照不含稅的，按照不含稅的來(lái)繳納。
84784958
2022 08/16 15:56
里面寫(xiě)著按次
84784958
2022 08/16 15:57
那比如說(shuō)合同額是100萬(wàn) 這個(gè)季度我只開(kāi)50萬(wàn)發(fā)票 那這個(gè)季度上的印花稅是按100 還是50
郭老師
2022 08/16 16:05
按照100來(lái)繳納的，當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
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