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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好！我們電商行業(yè)，天貓平臺(tái)支付寶的收支明細(xì)未做賬，有做未開(kāi)票收入，支出沒(méi)有做過(guò)賬，現(xiàn)在天貓平臺(tái)開(kāi)給我們的類(lèi)似天貓傭金發(fā)票，這個(gè)怎么做賬，要怎么調(diào)整呢？
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同學(xué)你好
計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就可以了
2022 08/16 15:02
84785002 
2022 08/16 15:03
借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸什么呢？
樸老師 
2022 08/16 15:11
貸其他貨幣資金就可以了
84785002
2022 08/16 15:12
我說(shuō)的就是其他貨幣資金-支付寶一直未做收入支出流水賬，現(xiàn)在開(kāi)票過(guò)來(lái)怎么調(diào)整？
樸老師
2022 08/16 15:18
借銷(xiāo)售費(fèi)用
貸其他貨幣資金-支付寶
84785002
2022 08/16 15:22
好吧，老師沒(méi)懂我的意思，賬我知道是這樣做，但是以前一直沒(méi)有做，只做了未開(kāi)票收入，支出沒(méi)做過(guò)。但是支出又是從支付寶賬戶(hù)出去的，我現(xiàn)在要做的話要怎么調(diào)整
樸老師
2022 08/16 15:24
還是做這個(gè)分錄呀
哪里理解的不對(duì)嗎
84785002
2022 08/16 15:26
是以前的會(huì)計(jì)一直沒(méi)有做過(guò)其他貨幣資金這個(gè)科目，支付寶的收支都沒(méi)走這個(gè)科目
84785002
2022 08/16 15:27
以前也沒(méi)申請(qǐng)過(guò)開(kāi)票，現(xiàn)在有開(kāi)票過(guò)來(lái)，錢(qián)是已經(jīng)出去了，但是一直沒(méi)有做過(guò)這個(gè)其他貨幣資金的賬戶(hù)科目
樸老師
2022 08/16 15:40
同學(xué)你好
那你做一下就可以了
支付寶要做其他貨幣資金的
84785002
2022 08/16 15:41
那以前的怎么做呢，從2021年開(kāi)始一直沒(méi)做，我現(xiàn)在要做進(jìn)去，應(yīng)該從哪里開(kāi)始調(diào)整？
樸老師
2022 08/16 15:51
同學(xué)你好
直接做跨年調(diào)整的分錄
借以前年度損益調(diào)整
貸其他貨幣資金
84785002
2022 08/16 15:52
金額填哪個(gè)金額呢，是期末余額？
樸老師
2022 08/16 16:01
同學(xué)你好
填寫(xiě)你應(yīng)該調(diào)整的金額
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