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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 上個(gè)月開了紅字信息表，這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么就要繳納稅款呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 不懂 我們是外貿(mào)企業(yè)呀
2022 08/15 20:28
84784979 
2022 08/15 20:34
退稅發(fā)票勾選 沒有抵扣呀 之前問稅局說我退稅勾選 供應(yīng)商發(fā)票開錯(cuò)是否需要我方去開紅字信息表 稅局客服說是的 然后我這邊開的紅字信息表給到供應(yīng)商重新開票
84784979
2022 08/15 20:38
我是購貨方 需要供應(yīng)商把發(fā)票重開給我
84784979
2022 08/15 20:39
因?yàn)檫@個(gè)之前已經(jīng)勾選退稅了 沒有選擇退回 那現(xiàn)在怎么處理呢 還能改嗎
84784979
2022 08/15 20:40
刪除再重新更新申報(bào)表是嗎
84784979
2022 08/15 20:46
那后面我把退稅發(fā)票申請退回后 我這邊不需要開紅字信息表是嗎，直接讓供應(yīng)商開紅字信息表再重開發(fā)票？
84784979
2022 08/15 20:48
那我清卡了會不會有影響呀
84784979
2022 08/15 22:36
但是我已經(jīng)申報(bào)成功了 就是等待交稅款了，我改報(bào)表稅款會撤銷嗎。
郭老師 
2022 08/15 20:28
你好銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
就是你需要繳納的增值稅
郭老師
2022 08/15 20:31
那那個(gè)不懂
公式?jīng)]看懂嗎
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你是之前抵扣了嗎
沒有抵扣的你選擇退稅勾選
是的話你弄錯(cuò)了
應(yīng)該把發(fā)票退回來
銷售方自己開信息表
在開負(fù)數(shù)發(fā)票
郭老師
2022 08/15 20:36
退稅勾選你應(yīng)該把發(fā)票申請退回來不要選擇退稅勾選然后再去開紅字信息表在開負(fù)數(shù)發(fā)票
只要購買方選擇了購買方未抵扣或者已抵扣都會要求你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這就是一個(gè)弊端
郭老師
2022 08/15 20:39
負(fù)數(shù)發(fā)票開出來了嗎？有沒有，如果負(fù)數(shù)發(fā)票沒有開出來，你把你的紅字信息表刪除就可以的
郭老師
2022 08/15 20:40
已經(jīng)開出來的話，這個(gè)就沒法處理了，你得問下你稅務(wù)局那邊能不能強(qiáng)制不轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 08/15 20:42
你好對的
是這么做的
郭老師
2022 08/15 20:52
是啊
你不需要操作的
不影響
你能清卡了就可以
郭老師
2022 08/15 22:53
你好
可以的
可以的
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