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問題已解決
老師 上個月開了紅字信息表，這個月做進項轉出怎么就要繳納稅款呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 不懂 我們是外貿企業(yè)呀
2022 08/15 20:28
84784979 
2022 08/15 20:34
退稅發(fā)票勾選 沒有抵扣呀 之前問稅局說我退稅勾選 供應商發(fā)票開錯是否需要我方去開紅字信息表 稅局客服說是的 然后我這邊開的紅字信息表給到供應商重新開票
84784979
2022 08/15 20:38
我是購貨方 需要供應商把發(fā)票重開給我
84784979
2022 08/15 20:39
因為這個之前已經(jīng)勾選退稅了 沒有選擇退回 那現(xiàn)在怎么處理呢 還能改嗎
84784979
2022 08/15 20:40
刪除再重新更新申報表是嗎
84784979
2022 08/15 20:46
那后面我把退稅發(fā)票申請退回后 我這邊不需要開紅字信息表是嗎，直接讓供應商開紅字信息表再重開發(fā)票？
84784979
2022 08/15 20:48
那我清卡了會不會有影響呀
84784979
2022 08/15 22:36
但是我已經(jīng)申報成功了 就是等待交稅款了，我改報表稅款會撤銷嗎。
郭老師 
2022 08/15 20:28
你好銷項-進項?進項轉出
就是你需要繳納的增值稅
郭老師
2022 08/15 20:31
那那個不懂
公式?jīng)]看懂嗎
進項轉出你是之前抵扣了嗎
沒有抵扣的你選擇退稅勾選
是的話你弄錯了
應該把發(fā)票退回來
銷售方自己開信息表
在開負數(shù)發(fā)票
郭老師
2022 08/15 20:36
退稅勾選你應該把發(fā)票申請退回來不要選擇退稅勾選然后再去開紅字信息表在開負數(shù)發(fā)票
只要購買方選擇了購買方未抵扣或者已抵扣都會要求你進項轉出這就是一個弊端
郭老師
2022 08/15 20:39
負數(shù)發(fā)票開出來了嗎？有沒有，如果負數(shù)發(fā)票沒有開出來，你把你的紅字信息表刪除就可以的
郭老師
2022 08/15 20:40
已經(jīng)開出來的話，這個就沒法處理了，你得問下你稅務局那邊能不能強制不轉出
郭老師
2022 08/15 20:42
你好對的
是這么做的
郭老師
2022 08/15 20:52
是啊
你不需要操作的
不影響
你能清卡了就可以
郭老師
2022 08/15 22:53
你好
可以的
可以的
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