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計提社保對分錄,怎么寫呢?

84785025| 提问时间:2022 08/15 18:15
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022 08/15 18:15
84785025
2022 08/15 19:04
發(fā)不了圖片?
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84785025
2022 08/15 19:04
這個可以嗎?
84785025
2022 08/15 19:05
我計提7月份工資,但是7月份的社保是在8月份交的
樸老師
2022 08/15 19:20
社保一般都是當(dāng)月計提當(dāng)月繳納
84785025
2022 08/16 10:45
就是當(dāng)月沒有繳費成功,跨月了。
84785025
2022 08/16 10:45
然后這個是要怎么弄呢?
樸老師
2022 08/16 10:52
那你就先不做社保繳納的分錄 等交的時候再做
84785025
2022 08/16 10:55
但是我是7月份的工資已經(jīng)把個人承擔(dān)的部分已經(jīng)扣了
樸老師
2022 08/16 11:05
同學(xué)你好 這個做其他應(yīng)付款就可以了
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