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實(shí)務(wù)
問題已解決
我的固定資產(chǎn)入賬價(jià)值按照價(jià)稅合計(jì)的價(jià)格累計(jì)折舊 已經(jīng)半年了，我現(xiàn)在怎么調(diào)整分錄呢
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你好，是需要沖銷多計(jì)提的折舊嗎？?
2022 08/15 16:45
84785027 
2022 08/15 16:49
之前半年已經(jīng)折舊了(7月還沒提折舊）250.55，按照不含稅金額7月應(yīng)該是折舊266.1，這個(gè)月怎么調(diào)整呢
鄒老師 
2022 08/15 16:50
你好，按不含稅折舊的金額，應(yīng)當(dāng)更少才是啊，你這里怎么還更多呢
84785027
2022 08/15 16:53
因?yàn)檫@個(gè)月我還沒提呢，266.1是包括這個(gè)月的總金額，我認(rèn)為的是應(yīng)該在這個(gè)月把累計(jì)折舊調(diào)整到266.1吧，我也不太懂到底怎么操作
鄒老師
2022 08/15 16:54
你好，需要沖銷多計(jì)提的折舊，分錄是
借：累計(jì)折舊
貸：管理費(fèi)用等科目?
84785027
2022 08/15 16:55
管理費(fèi)用二級明細(xì)寫什么合適啊
鄒老師
2022 08/15 16:57
你好，之前計(jì)提折舊的時(shí)候計(jì)入借方什么科目，現(xiàn)在沖銷貸方就是什么科目啊?
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