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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們公司在外地項(xiàng)目預(yù)交了所得，分錄怎么做？
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借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款，
借工程施工貸應(yīng)交稅費(fèi)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，
借應(yīng)交稅費(fèi)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得貸銀行存款
2022 08/15 15:57
84785039 
2022 08/15 15:59
不計(jì)提嗎？
郭老師 
2022 08/15 16:00
企業(yè)所得稅的季度末那個(gè)月做集體就虧可以
84785039
2022 08/15 16:02
我的意思不計(jì)提，直接做繳納的分錄嗎
郭老師
2022 08/15 16:03
對(duì)的，是的，是這么做的，是這么理解的。
84785039
2022 08/15 16:08
老師是這樣嗎？
84785039
2022 08/15 16:09
沒(méi)有計(jì)提，這樣所得稅就有余額
郭老師
2022 08/15 16:09
對(duì)的，是的，然后你的經(jīng)營(yíng)所得少做了一個(gè)及工程施工貸應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)沒(méi)有。
84785039
2022 08/15 16:18
那不能做在一張憑證了？
郭老師
2022 08/15 16:18
可以做的，你再做一個(gè)分錄不就行了。
84785039
2022 08/15 16:25
老師我理解不到
84785039
2022 08/15 16:27
麻煩老師能再詳細(xì)的把分錄打一遍嗎
郭老師
2022 08/15 16:28
你寫(xiě)的這個(gè)就是正確的，哪里不會(huì)工程施工，不知道嗎？不明白嗎？
84785039
2022 08/15 16:29
那生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得成負(fù)數(shù)了
郭老師
2022 08/15 16:29
你看下明細(xì)賬還有余額嗎？
郭老師
2022 08/15 16:30
之前預(yù)繳的時(shí)候是不是沒(méi)有計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款直接做的？
84785039
2022 08/15 16:31
就是沒(méi)有計(jì)提啊，我還在問(wèn)你，需不需要計(jì)提
84785039
2022 08/15 16:31
這是老板上個(gè)月在外地交的
郭老師
2022 08/15 16:32
你好，企業(yè)所得稅的不用計(jì)提，在九月份計(jì)提就可以的，然后你的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，你不是圈起來(lái)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
看下你的應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得這個(gè)余額。
84785039
2022 08/15 16:37
經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)有計(jì)提，應(yīng)交稅費(fèi)里面為零，我們公司是7月份才開(kāi)發(fā)票的
郭老師
2022 08/15 16:39
那你的應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)有問(wèn)題，企業(yè)所得稅的出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額也沒(méi)有關(guān)系的。
84785039
2022 08/15 16:43
那意思現(xiàn)在只計(jì)提，經(jīng)營(yíng)所得稅嗎？
郭老師
2022 08/15 16:46
是的是的，很正確的，是這么做的。
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