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問(wèn)題已解決
老師，你好，建筑行業(yè)什么時(shí)候可以辦理增值稅退稅呢？我們是建筑**方，被**單位已經(jīng)向業(yè)主開(kāi)具了(銷項(xiàng)發(fā)票)增值稅專用發(fā)票，而我們也取得了抬頭為被**單位的進(jìn)項(xiàng)
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你好，你勾選認(rèn)證完成以后，你就可以申請(qǐng)退稅的。您是指的留抵退稅對(duì)吧。
2022 08/15 14:19
84784997 
2022 08/15 14:21
是，那為什么被**單位不勾選抵扣呢？不是開(kāi)具銷項(xiàng)，就可以抵扣進(jìn)銷了么？
李霞老師 
2022 08/15 14:22
你好，他可能是不是暫時(shí)沒(méi)用到那張發(fā)票呀，因?yàn)槟悴煌忾_(kāi)發(fā)票的話，你也是可以勾選認(rèn)證，然后申請(qǐng)留抵退稅的。
84784997
2022 08/15 14:23
那本年7－10月的發(fā)票，在本年內(nèi)都可以隨時(shí)抵扣對(duì)嗎？
李霞老師
2022 08/15 14:26
你好，可以的，因?yàn)檫@個(gè)抵扣的時(shí)間現(xiàn)在沒(méi)有限制了。
84784997
2022 08/15 14:36
老師，你好，這個(gè)**協(xié)議上說(shuō)增值稅專用發(fā)票由被**方開(kāi)具，開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票需交的所有稅費(fèi)等全部包括在10.8%內(nèi)，企業(yè)所得稅是按1%已包括在10.8內(nèi)，這句話我的理解是所得稅按1%是包含在10.8%內(nèi)的，如果成本票不夠，會(huì)導(dǎo)致所得稅率增高，超過(guò)1%部分就不包含在10.8%里面了，是這樣理解，還是說(shuō)所得稅不論稅負(fù)率多少都含在其中
李霞老師
2022 08/15 14:40
你好簡(jiǎn)單的來(lái)理解啊，就是說(shuō)他給你要的錢里面包含這些稅款了，他覺(jué)得他跟你要這些稅款對(duì)于他來(lái)說(shuō)是合適的，他并不能說(shuō)準(zhǔn)確的核算出來(lái)具體是多交稅還是少交稅，只是說(shuō)對(duì)于他的總體利潤(rùn)來(lái)說(shuō)，他覺(jué)得是合適的。
84784997
2022 08/15 14:44
那是不是可以理解，如果我們**方提供的成本票不夠，導(dǎo)致利潤(rùn)虛增，企業(yè)所得稅稅負(fù)率高出1%，那我們**方也是只要1%結(jié)算給被**方嗎？
84784997
2022 08/15 14:46
還是理解成不論我們最終要交多少稅，稅負(fù)率是高于還是低于，被**單位都是按1%來(lái)收取，等于說(shuō)稅這塊他包干了
李霞老師
2022 08/15 14:48
你好，對(duì)，他不可能后期再跟你多要錢的，只能是這些稅款他一開(kāi)始都會(huì)給你確定好的。
84784997
2022 08/15 14:52
我是擔(dān)心我們很多成本費(fèi)用不從被**單位公賬走，到時(shí)候能抵扣的成本不多，擔(dān)心利潤(rùn)虛增，所得稅稅負(fù)率過(guò)高，后期能轉(zhuǎn)給我們的利潤(rùn)就會(huì)變少，所以想弄明白他這個(gè)所得稅稅負(fù)率是否包干
李霞老師
2022 08/15 14:55
你好，所以說(shuō)你得問(wèn)清楚她呀，你得給他把所有的業(yè)務(wù)都說(shuō)清楚。
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