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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們找的一個(gè)勞務(wù)派遣，用了一個(gè)員工，然后給我們開的發(fā)票是勞務(wù)派遣服務(wù)，有一部分專票，一部分普票，這個(gè)怎么做賬啊？專票是可以抵扣的吧？
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借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)費(fèi)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款可以抵扣的。
2022 08/15 10:17
84785027 
2022 08/15 11:31
老師，放在管理費(fèi)用—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)對(duì)嗎？
郭老師 
2022 08/15 11:33
根據(jù)使用部門來的，這個(gè)是后勤的嗎？
84785027
2022 08/15 11:35
嗯嗯對(duì)，做無人機(jī)后勤保障的
郭老師
2022 08/15 11:37
單位主營(yíng)是什么？是銷售無人機(jī)的嗎？
84785027
2022 08/15 11:38
嗯嗯對(duì)，他主要是輔助搬運(yùn)一些東西，開車這些的
郭老師
2022 08/15 11:38
建議做到銷售費(fèi)用里面的，如果你不設(shè)置銷售費(fèi)用，可以放到管理費(fèi)用。
84785027
2022 08/15 11:38
但他不是銷售部門的
郭老師
2022 08/15 11:39
你好，那你就自己做就可以的。
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