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老師好，由于我這個附表一里的銷售額跟利潤表的收入對上了，但是還有一筆無票收入要做憑證嗎？利潤表的收入是不是應(yīng)該等于銷項票+無票收入
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你好，對的是的，是這么做的。
2022 08/15 10:02
84784987 
2022 08/15 10:11
因為這筆無票收入是為了上個月不留底做的不存在的業(yè)務(wù)（稅務(wù)局不讓留底）我做了憑證是不是應(yīng)該再往對公里打一筆這個款才能對的上？
郭老師 
2022 08/15 10:17
不用的，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，做這個就。
84784987
2022 08/15 10:18
不要平帳嗎？
郭老師
2022 08/15 10:19
你以后有了開票收入的時候再紅沖不就可以啦。
郭老師
2022 08/15 10:20
你們單位有無票收入的嗎？
84784987
2022 08/15 10:20
這個憑證我做了，做在上個月里了，這個月我再往里走一筆這個錢，不就平了嗎？不走帳不就一直掛在賬面上了嗎？
84784987
2022 08/15 10:20
正常業(yè)務(wù)沒有無票收入
84784987
2022 08/15 10:21
都是要開票的
郭老師
2022 08/15 10:35
這個月開了發(fā)票嗎？開了發(fā)票借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)，紅沖了不就可以了？
84784987
2022 08/15 10:39
上個月做的無票收入是沒有發(fā)票的，本身也就是不存在的業(yè)務(wù)，做這個只是為了進(jìn)項稅額不留底。 我在7月的憑證做的是借應(yīng)收，貸主營，應(yīng)交稅費
然后這個月我再往對公轉(zhuǎn)一筆上個月無票收入的金額，我再做借：銀行存款，貸應(yīng)收 ，應(yīng)該就平了吧？？
郭老師
2022 08/15 10:40
可以的，可以這么做的。
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