00:10:00
問題已解決
你好， 一個老板名下有兩個公司AB，A公司銷售的產(chǎn)品，B公司開票收款，這種情況兩個公司分別應該怎么記賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
A公司銷售不做賬務處理
B公司做確認收入和收款
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅
2022 08/13 18:50
84784948 
2022 08/13 19:14
我記的是內(nèi)賬，當月送貨后未開票已經(jīng)計入應收賬款-未開票了，這種情況應該怎么調(diào)賬？
秦楓老師 
2022 08/13 19:17
你a公司做了賬是不是你，公司可以直接紅字沖銷該筆憑證就可以了。
84784948
2022 08/13 20:26
在A公司沖銷之前的應收賬款，在B公司重新記賬么？
那出庫成本是在A公司結賬的，有影響么
秦楓老師
2022 08/13 20:32
你們這種操作方法本身就不對，A公司有產(chǎn)品出庫，但是呢他又不銷售，B公司呢沒有產(chǎn)品出庫，他又有銷售又開票，這種賬務遲早會亂掉。本身應該正常各自銷售各自的，或者是a公司銷售給B公司，不是說a公司和B公司是一個老板，兩個之間就可以互相調(diào)撥。
84784948
2022 08/13 20:58
那目前已經(jīng)出現(xiàn)這種情況了，怎么記賬？
84784948
2022 08/13 20:59
主要是都是A公司采購銷售，但是開發(fā)票時客戶要求用兩個公司開具
秦楓老師
2022 08/13 21:43
所以我的意思是把你原先做的分錄紅字沖銷掉，就是你記得應收賬款未開票。
84784948
2022 08/13 22:27
成本呢，不用管么？
秦楓老師
2022 08/14 06:36
同學你好，如果你是純粹做內(nèi)賬的話，你在a公司確認收入跟結轉(zhuǎn)成本沒有任何關系，因為你不是對外，不用報送到稅務局。你昨天不是說你已經(jīng)確認了收入嘛，你也可以確認成本沒關系。
閱讀 168
描述你的問題，直接向老師提問
171
意見反饋
