問(wèn)題已解決

老師好，我是一家生產(chǎn)型出口企業(yè)，由于之前單證不齊全，稅務(wù)讓我們放棄退稅?，F(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/13 12:19
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
如果說(shuō)你放棄退稅，那么你收到的進(jìn)項(xiàng)叫做進(jìn)轉(zhuǎn)出，不抵扣處理。
2022 08/13 12:28
84784976
2022 08/13 12:38
是的，我們已經(jīng)放棄退稅了。稅務(wù)也同意了，現(xiàn)在是不是把當(dāng)初退稅那筆的免抵退稅額24406.2 ，填到附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的第18行：免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里面？
陳詩(shī)晗老師
2022 08/13 12:38
是的是的，就是你進(jìn)項(xiàng)稅額里面附表二要填寫在凈轉(zhuǎn)出里面。
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