問(wèn)題已解決

老師您好，這種題怎么做，無(wú)從下手??？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/12 11:13
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曉詩(shī)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
尊敬的學(xué)員,你好 首先你得看當(dāng)年的額度是否用完,經(jīng)計(jì)算2018年的額度=4000*8%=320? 公司當(dāng)年可以抵扣320萬(wàn)的教育經(jīng)費(fèi),實(shí)際只發(fā)生了90萬(wàn),也就意味著每年可以扣除之前年度結(jié)轉(zhuǎn)到今年扣除的教育經(jīng)費(fèi).題目寫(xiě)到去年超過(guò)限額確認(rèn)10萬(wàn)的遞延所得稅資產(chǎn),這也意味著是超額了40萬(wàn)教育經(jīng)費(fèi),今年可以完全足夠抵扣這個(gè)40萬(wàn),因此可以全額轉(zhuǎn)回之前年度計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)
2022 08/12 11:40
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