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問(wèn)題已解決
如果本月收到發(fā)票不做抵扣分錄怎么做？增值稅申報(bào)表怎么填
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你好
本月收到發(fā)票不做抵扣，是暫時(shí)不認(rèn)證，今后認(rèn)證的意思嗎？?
2022 08/12 10:15
84784999 
2022 08/12 10:18
對(duì) 下個(gè)月認(rèn)證 如果本月不做賬 會(huì)不會(huì)影響什么?
鄒老師 
2022 08/12 10:19
你好，下個(gè)月認(rèn)證，本月需要做賬
借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
這個(gè)情況，不需要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次
84784999
2022 08/12 10:27
待認(rèn)證是三級(jí)科目嗎 那成本也正常結(jié)轉(zhuǎn)嗎 跟申報(bào)增值稅沒(méi)有任何關(guān)系？
鄒老師
2022 08/12 10:28
你好，待認(rèn)證是三級(jí)科目。
如果銷(xiāo)售了，是正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
是的
84784999
2022 08/12 10:47
附表二代抵扣那個(gè)表不需要填寫(xiě) ？待抵扣跟待認(rèn)證有什么區(qū)別？
鄒老師
2022 08/12 10:48
你好，都沒(méi)有認(rèn)證，不需要填寫(xiě)。
待抵扣，是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證，之后抵扣使用的科目
待認(rèn)證，是發(fā)票根本沒(méi)有認(rèn)證才使用的科目
84784999
2022 08/12 10:55
老師 主表25欄跟30欄不一樣 怎么辦
鄒老師
2022 08/12 10:56
你好，現(xiàn)在是與之前不同的問(wèn)題嗎？
84784999
2022 08/12 11:26
對(duì) 這個(gè)問(wèn)題怎么處理
鄒老師
2022 08/12 11:27
不同問(wèn)題，請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合。
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