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那張進(jìn)項發(fā)票我不抵扣了，就當(dāng)普票處理，但我的報表上面是有這筆進(jìn)項的，而且他自動抵扣了 這樣我的報表就不對了，怎么辦呢
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你好，你說的你的報表是增值稅申報表嗎？如果是的話，你在鏡像轉(zhuǎn)出里面填寫其他。
2022 08/12 09:25
84784964 
2022 08/12 09:31
我說的報表是資產(chǎn)負(fù)債表
里面有限應(yīng)交稅費
第一張是6月份的，有個負(fù)數(shù)稅額
第二張是7月份的，這個數(shù)字是把六月份的自動抵扣完了的數(shù)字
郭老師 
2022 08/12 09:32
那你分錄不對，你是不是價稅分開來做賬了？
84784964
2022 08/12 09:32
但實際上沒有抵扣，實際繳納的金額應(yīng)該是7823.15
郭老師
2022 08/12 09:42
完整的分錄怎么做的？你寫一下。
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