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問題已解決
我想問一下，17年開出的銷售發(fā)票我方已經(jīng)交完增值稅了，然后2022年對方一直都沒有認證，當時紙質(zhì)發(fā)票作廢了，但是電子版里面沒有作廢，然后2022年開具了紅字發(fā)票，將紅字發(fā)票清單和發(fā)票寄出后，對方需要給我們寫一份證明嗎？還有我方的增值稅可以抵扣嗎？
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對方?jīng)]有認證的情況下，這個發(fā)票需要收回來的，然后你開了負數(shù)發(fā)票，不用給對方自己留存好了就可以的，對方不用給你們寫說明，你方可以抵扣的。
2022 08/11 18:37
84784973 
2022 08/12 08:41
意思是負數(shù)發(fā)票不用給對方嗎
84784973
2022 08/12 08:41
那我們這邊賬務處理怎么做
84784973
2022 08/12 08:43
申報的時候要怎么處理，我還沒遇到過申報是有負數(shù)發(fā)票的處理情況，而且我之前查了資料不是要把負數(shù)發(fā)票的二三聯(lián)給對方嗎
郭老師 
2022 08/12 08:45
對方?jīng)]有認證之前的發(fā)票，還有負數(shù)發(fā)票，你們單位都自己留存好了就可以的。第二、第一聯(lián)拿來作賬，然后你只給他正確的。
郭老師
2022 08/12 08:45
第一聯(lián)拿來作賬，第二聯(lián)和第三聯(lián)自己留存好
郭老師
2022 08/12 08:45
申報的時候，你的負數(shù)銷售額加上正數(shù)銷售額合計一塊填寫
84784973
2022 08/12 09:06
那賬務處理要怎么做呢，分錄，當時是沒有賬務的，這兩年才開始做賬
郭老師
2022 08/12 09:08
借應收賬款負數(shù)，
貸主營業(yè)務收入負數(shù)、
應交稅費負數(shù)
不開正確的發(fā)票，借主營業(yè)務成本負數(shù)
貸庫存商品負數(shù)
84784973
2022 08/12 09:36
就是不開正確的發(fā)票了，就要沖銷主營業(yè)務成本了
84784973
2022 08/12 09:37
那做分錄的時候是要把之前作廢的發(fā)票和紅字發(fā)票一起作為附件裝訂成冊
郭老師
2022 08/12 09:38
你好是的，是這么做的。
84784973
2022 08/12 10:04
我想問一下員工繳納生育保險未滿一年，還有兩個月生產(chǎn)，是要等到她生育之后的十八個月內(nèi)，交滿一年社保的時候，再提交資料給社保大廳審核，審核通過后把錢打入公司，公司再發(fā)放給員工嗎，不需要公司先出錢嗎
84784973
2022 08/12 10:05
需要員工提供什么資料，如果收到生育報銷，發(fā)放給員工時會計分錄應該怎么做
郭老師
2022 08/12 10:09
你好，生完孩子六個月內(nèi)就給報銷。
郭老師
2022 08/12 10:09
要不會過期的
看一下這個時間來得及嗎。
郭老師
2022 08/12 10:10
員工提供的資料就是兩人的身份證、結婚證、出生證明、醫(yī)院開的發(fā)票
病例
準生證明
郭老師
2022 08/12 10:10
他是戶口在農(nóng)村的，還需要企業(yè)出一個證明，可以問下社保局那邊兒。
84784973
2022 08/12 11:51
那為啥我查的政策上面說是十八個月，我上次問的另一位老師說的也是十八個月
郭老師
2022 08/12 11:56
生育津貼須在分娩后60天至180天之間申請辦理
郭老師
2022 08/12 11:56
你最好問下你社保局那邊。
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